第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县翁堵镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县翁堵镇卫生院为昌宁县更戛乡人民政府组成部门，职能职责按照昌宁县人民政府办公室《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于职能转变和机构改革的实施意见》（昌发[2015]23号）执行。

（1）、负责本镇辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（2）、负责本镇的基本医疗服务。

（3）、负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（4）、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（5）、负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（6）、负责承办当地党委政府安排和政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，昌宁县翁堵镇卫生院在县卫计局和上级有关部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会卫生工作会议精神，在卫生行政部门及乡党委政府的领导下，以保障全镇人民群众基本医疗和基本公共卫生服务需求，弘扬中医药文化为中心，深化医疗卫生体制改革，加快基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设，围绕强基础，促质量、保安全的目标任务，服务群众、服务基层。

卫生院各项工作取得了较好成绩，实现了新的跨越。

1、人才队伍建设及科室建设得到了加强。

2、完成翁堵镇2个村卫生室业务用房建设和2个村卫生室业务用房的提升改造。

3、本年住院人次392人次，完成门诊人次46897人次，健康检查人次1184人，病床使用率43.73%

4、医疗收入相比去年增加64.1万元；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

1.昌宁县翁堵镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县翁堵镇卫生院2016年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇卫生院2016年度收入合计449.299692万元。其中：财政拨款收入189.280228,万元，占总收入的42.12%；事业收入258.954073万元，占总收入的57.63%；其他收入1.065391万元，占总收入的0.02%。与上年对比,2016年在职人员调基本工资及改革性补贴增加，预算收入数与2015年比增加243974.2，元，增加幅度为41.75%。决算数与上年相比，比上年增加32.93%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

昌宁县翁堵镇卫生院2016年度支出合计432.627180万元。其中：基本支出313.554405万元，占总支出的72.47％；项目支出119.072775万元，占总支出的27.53％。预算支出数比上年增加243974.20元，增加幅度为41.75%，决算支出比上年增加1138941.10元，比上年增加35.73%。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障昌宁县翁堵镇卫生院正常运转的日常支出XX万元。基本支出中工资福利支出928210.28元，占基本支出的29.60%，药品材料支出1517611.35元，占基本支出的48.40%，商品服务支出占基本支出的22 %。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障昌宁县翁堵镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.072775万元。占总支出的27.53%。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出223.820503万元,占本年支出合计的51.73%。与上年对比增加93.527129万元，增71.78%,主要原因分析2016年在职人员调基本工资及改革性补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出223.820503万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出928210.28元，劳务费支出75000元；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县翁堵镇卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。XX年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县翁堵镇卫生院2016年机关运行经费支出449.299692万元

与上年对比增加1305666.22元，增加35.18%,主要原因是2016年在职职工调资及医疗收入增加后药品材料费用增加。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。