目录

第一部分文联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

昌宁县文学艺术界联合会2016年度部门决算

第一部分 文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

在中共昌宁县委县政府的领导下，负责全面贯彻落实党对文艺工作线路、方针、政策，联络、团结、组织全县各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

持续做好会员发展工作，全面推行会员持证管理，不断壮大文艺领域“朋友圈”。2016年，县文联下设7个协会新增会员55人，总会员数达254人，同比增长22%。

在文艺创作上主动创新，不跟风翻版，不断填补全县文艺创作题材空白，努力形成“百花齐放、百家争鸣”的文艺发展良好局面。召开了2016年全县文艺创作培训会，分析了昌宁文艺存在的“五大问题”，并提出了相应的“五项措施”。

继续办好《千年茶乡》文化双月刊，提高办刊水平，多出作品、多出精品，扩大影响力和知名度，真正将《千年茶乡》办成宣传昌宁、推介昌宁的精品窗口和载体。继续利用好“云南省茶文化——昌宁文学创作基地”和“云南省作家协会——昌宁文学创作基地”这两块牌子，开展好活动，适时组织作家采风、访问、参观、创作和培训。充分发挥好文联“联络、协调和服务”的工作宗旨，加大对各协会工作的指导和联系，与时俱进地积极开展协会活动，让文联真正成为“广大文艺爱好者之家”。

围绕中心，服务大局，认真做好县委、县政府安排的其他各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文联部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

昌宁县文学艺术界联合会《千年茶乡》文艺编辑部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文联部门2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文联部门2016年度收入合计109.09万元。其中：财政拨款收入109.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因分析干部职工工资增加及出版了《抗日骁将鲁道源》一书。

二、支出决算情况说明

文联部门2016年度支出合计109.09万元。其中：基本支出107.59万元，占总支出的99％；项目支出1.5万元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。主要原因分析干部职工工资增加及出版了《抗日骁将鲁道源》一书。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109.09万元。主要原因分析干部职工工资增加及出版了《抗日骁将鲁道源》一书。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障文联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.5万元。主要原因分析干部职工工资增加。是对2015年干部职工奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文联部门2016年度一般公共预算财政拨款支出109.09万元,占本年支出合计的100%。主要原因分析干部职工工资增加及出版了《抗日骁将鲁道源》一书。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出97.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于人员经费及公共经费；

2.社会保障和就业（类）支出11.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于文联离退休人员经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

文联部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为4.19万元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.03万元，完成预算的-100%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算的-100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.09万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算无增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降4%；公务接待费支出决算无增加减少0万元， 2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车制度改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占48%；公务接待费支出2.16万元，占52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.03万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文联下乡帮扶及采风等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.16万元。其中：

国内接待费支出2.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待文联各协会会员学习及与文艺爱好者探讨文学创作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文联部门2016年机关运行经费支出109.09万元，与上年对比增加, 主要原因分析干部职工工资增加及出版了《抗日骁将鲁道源》一书。部门机关运行经费主要用于文联创作、编审、购书号、印刷、稿费等经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

我单位严格按照政府集中采购目录及标准的相关文件规定执行政府采购，2016年，文联部门政府采购决算为0元。

（三）名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。