第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线的方针、政策，对我县的统一战线工作情况开展调查研究，向县委提出意见、建议，协调我县统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻落实多党合作和政治协商制度，发挥民主党派人士参政议政和民主监督作用。

3.贯彻落实和督促检查关于民族、宗教工作的方针、政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.开展以祖国统一为重点的涉外统战工作，联系我县在台、港、澳及海外的同乡会、社团和代表人士。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任相关部门领导职务的工作。

6.调查、研究和反映我县民营经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议，并积极开展思想政治工作。

7.调查、研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联的工作。

10.贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针、政策，指导协调全县开展对台经贸工作和两岸人员往来、学术交流，协调处理涉台突出性问题和重大事件，负责我县的对台宣传和涉台教育工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和中央省市统战工作会议精神，全面推进统战责任落实；

2.抓住重点，突出亮点，不断加强党外代表人士队伍建设；

3.搭建平台，推动落实，助力民族地区精准扶贫，巩固宗教和谐局面；

4.发挥优势，推动发展，抓实抓牢非公有制经济领域统战工作；

5.广泛联谊，加强交流，深化港澳台海外统战工作；

6.创新举措，发挥主动性，抓实理论研究和信息宣传工作；

7.认真开展“两学一做”学习教育，积极开展“挂包帮”“转走访”工作，进一步强化机关作风建设，进一步落实党风廉政建设责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昌宁县委统战部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

机构情况：根据昌宁县机构编制委员会《昌宁县机构编制委员会关于增加县委统战部行政编制的批复》（昌机编发〔2016〕1号）文件精神，县委统战部编制总数为9名，其中行政编制8名，工勤编制1名。

离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委统战部2016年部门总收入为112.466252万元（含退休干部28.00032万元），其中财政拨款收入为112.466252万元（含退休干部28.00032万元），占总收入的100%。与上年对比总收入增加，主要原因分析是2014年10月份开始执行《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，对工资进行了多次调整。

二、支出决算情况说明

县委统战部2016年度支出合计112.466252万元（含退休干部28.00032万元）。其中：基本支出112.466252万元（含退休干部28.00032万元），占总支出的100％。与上年对比支出数有所增加,主要原因分析人员工资的调整和提高。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县委统战部机关正常运转的日常支出是112.466252万元（含退休干部28.00032万元）。与上年对比有所增加,主要原因分析人员工资的调整和提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费为86.886252万元，占基本支出的77.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为25.58万元，占基本支出的22.74％。

（二）项目支出情况

无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出112.466252万元（含退休干部28.00032万元）,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因分析是人员工资调整和提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出112.466252万元（含退休干部28.00032万元），占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8001万元，支出决算为2.8001万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.9695万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.8306万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年3.3733万元减少0.5732万元，下降17.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.4805万元，下降33.14%；公务接待费支出决算减少0.0967万元，下降5.02%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于工作经费减少，按照相关制度节省了一些不必要的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.9695万元，占34.62%；公务接待费支出1.8306万元，占65.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.9695万元。其中：

公务用车运行维护支出0.9695万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.8306万元。其中：

国内接待费支出1.8306万元，共安排国内公务接待30批次,200余人，主要用于上级部门工作指导和志愿者慰问抗战老兵、接待乡镇干部来访发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委统战部2016年机关运行经费支出7万元，与上年对比有所减少,主要原因分析县级财政紧张，对工作经费进行了调整。部门机关运行经费主要用于办公经费和商品服务支出。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算0元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

在情况说明里没有涉及需要解释说明的决算相关专用名词。