第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县水产工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县水产站隶属农业局领导下的财政全额拨款事业单位。主要由水产工作站、渔政管理站、船舶检验站组成。主要职责是承担全县水库、池塘坝塘、稻田养鱼、网箱养鱼的技术指导、水产咨询、技术培训，进行各种鱼类养殖试验示范和各类名优新品种的引进及养殖推广；贯彻执行、宣传国家有关鱼类资源保护方面的政策和法律法规以及保护全县江河鱼类资源和养殖生产者的合法权益；贯彻执行、宣传国家有关渔业船舶检验方面的政策和法律法规、做好全县渔业船舶的检验、登记等相关管理工作；做好全县各类有关统计上报和有关水产养殖规划工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、全县共完成水产养殖面积77970亩，其中：池坝塘养鱼2460亩，水库养殖面积75510亩（包含小湾库区养殖面积72330亩，网箱养鱼50亩，水库养鱼3180亩），完成年初计划数的100%。推广稻田养鱼40000亩；完成水产品产量11980吨，其中：自然捕捞220吨，池坝塘养鱼2270吨，水库养殖8270吨（包含小湾库区养殖产量2607吨，网箱养鱼5301吨，水库养鱼632吨），稻田养鱼1220吨。比去年同期的10690吨增加1290吨，增长12.1%；实现渔业产值15876万元。生产水花1.6亿尾，培育夏花以上鱼种600吨，投放鱼种930吨。

2、渔业安全生产和水产品质量安全工作。共出动渔政执法人员482人次，执法车122车次，与养殖企业和养殖大户共签订《昌宁县渔业生产安全责任书》15份，《昌宁县水产品安全生产责任书》15份，渔业船舶安全责任书3份，网箱养鱼安全责任书2份，水产品质量安全承诺书6份，填写《船舶安全技术状况声明书》7份，年审渔船7艘，新办水域滩涂养殖证23本，水产苗种许可证1本。

3、开展罗非鱼养殖基地建设，完成了昌宁县罗非鱼养殖基地建设项目，投入项目资金20万元。其中：补助小湾库区贵岚网箱养鱼专业合作社建设罗非鱼养殖网箱5亩，补助柯街华侨农场苗站池塘清淤50亩，清淤2000m3。共计投放罗非鱼苗100万尾。当前罗非鱼养殖长势良好。

4、圆满完成经济鱼类增殖放流工作。充分利用中央鱼类资源保护项目，向小湾库区20万尾，漭水共裕水库2万尾，更戛米河水库、勐令水库投放3万尾，合计25万尾。有效保护水生生物多样性做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。昌宁县水产工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县水产站2016年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有执法车辆1辆，实有执法船1 艘。

第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水产站2016年度收入合计156.73万元。其中：财政拨款收入156.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加经费，主要原因是增加职工工资津贴补贴、养老保险统筹。

二、支出决算情况说明

昌宁县水产站2016年度支出合计153.79万元，占财政预算拨款的98.1%。其中：基本支出128.79万元，占总支出的83.7％；项目支出25万元，占总支出的16.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加经费,主要原因是增加职工工资津贴补贴、养老保险统筹。

三、经费结余情况说明

昌宁县水产站2016年度结余渔业行政执法油料结余2.938万元，占财政预算拨款的1.9%。库存原因是根据国家渔业安全生产要求，做好渔业安全生产，落实渔业安全生产应急预案物资储备。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障昌宁县水产站单位正常运转的日常支出128.79万元。与上年对比增加32.8万元，增34.2%,主要原因分析是增加职工工资津贴补贴和养老保险等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.9％；渔政行政执法经费支出7.02万元，占基本支出的5.5%，（人均情况由各部门自行确定）渔业行政执法费结余油料（库存）2.9万元。

（二）项目支出情况

项目支出25万元，占总支出的16.3%。

具体项目载支及载展工作情况：项目开支为25万元，即：①罗非鱼养殖基地建设20万元，补助小湾库区贵岚网箱养鱼专业合作社建设罗非鱼养殖网箱5亩，补助柯街华侨农场苗站池塘清淤50亩，清淤2000m3，购买罗非鱼苗100万尾，技术人员指导项目区出差补助、印刷费等费用；②中央鱼类资源保护项目5万元，向小湾库区投放鱼苗20万尾，漭水共裕水库投放鱼苗2万尾，更戛米河水库、勐令水库投放鱼苗3万尾，合计25万尾，用于购买鱼苗、投放鱼苗公证、公示、鉴定、检验费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水产站2016度一般公共预算财政拨款支出153.79万元, 基本支出128.79万元，占本年支出合计的83.7%，与上年对比增32.8万元，增34.2%，增加经费主要原因是增加职工工资津贴补贴、养老保险统筹；项目支出25万元，占本年支出合计的16.3%。主要用于罗非鱼养殖基地建设20万元和中央鱼类资源保护项目5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出153.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于支付职工工资福利111.327万元，其中：基本工资560702元、津贴补贴206718元、绩效工资315414.64元、养老保险统筹30435.6元；对个人和家庭补助6.649万元（退休人员工资55433.20元、生活补助11055.67元）；商品和服务支出10.812万元，其中：办公费14257元、手续费110元、水费1131元、电费1247、邮电费9900元、差旅费28076元、公务接待1400元、劳务费12000元、公务用车运行维护费3200元、其他交通费35899元。……（相关支出情况）；项目开支为25万元即：①罗非鱼养殖基地建设20万元，补助小湾库区贵岚网箱养鱼专业合作社建设罗非鱼养殖网箱5亩，补助柯街华侨农场苗站池塘清淤50亩，清淤2000m3，购买罗非鱼苗100万尾，技术人员指导项目区出差补助、印刷费等费用；②中央鱼类资源保护项目5万元，向小湾库区投放鱼苗20万尾，漭水共裕水库投放鱼苗2万尾，更戛米河水库、勐令水库投放鱼苗3万尾，合计25万尾，用于购买鱼苗、投放鱼苗公证、公示、鉴定、检验费用。

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水产站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.32万元，完成预算的69.56%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的30.44%。2016年度“三公”经费支出决算数与2015年度持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算与2015年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占69.56%；公务接待费支出0.14万元，占30.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县渔业行政（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政接待省渔政总队汛期渔业安全生产交叉检查和市水产站到昌宁进行汛期渔业生产执法检查2次，合计3次接待人数28人次。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明：无。

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

33.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。