目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算说明

第一部分 概况

一、主要职能

按照宪法及法律的规定，县人大常委会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项，监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作，依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，在本级人民代表大会闭会期间罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昌宁县人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2016年末实有人员编制39人。其中：行政编制27人；工勤编制6人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入合计823.51万元。其中：财政拨款收入823.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年一般公共预算财政拨款737.06万元，2016年比2015年增加一般公共预算财政拨款收入86.45万元，增长11.73%。主要原因是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2016度支出合计854.73万元。其中：基本支出854.73万万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年一般公共预算财政支出701.92万元，2016年比2015年增加一般公共预算财政支出152.81万元，增长21.77%。主要原因人员工资增加。

（一）基本支出情况

2016年实际支出为854.73万元，决算支出为854.73万元。其中：（1）离退休人员支出预算为129.19万元，决算为129.19万元，2016年离退休人员工资比上年增加2.5万元，增合19.54%，增加原因主要是人员增资（养老保险、职业年金纳入年初预算）；（2）行政运行预支出为428.6万元，决算为428.6万元，行政运行支出比上年增加3.51万元，增合0.82%，增加原因主要是人员增资（养老保险、职业年金纳入年初预算）；（3）县人民代表大会会议费及常委会会议费预支出为103.8万元，决算支出为103.8万元；（4）代表工作预支出为21.7万元，决算支出为21.7万元；（5）其他人大事务预支出为80万元，决算支出为80万元；（6）招商引资预支出为0.14万元，决算支出为0.14万元；（7）其他一般公共服务预算支出为61.55万元，决算支出为61.55万元；社会保障和就业支出10.67万元，决算支出为10.67万元；抚恤支出19.08万元，决算支出19.08万元。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出854.73万元,占本年支出合计的100%。2016年一般公共预算财政支出854.73万元，2016年比2015年增加一般公共预算财政支出152.81 万元，增长21.77%。主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出858.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.86%。主要用于人员工资保险及日常公用经费开支；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出(类）支出10.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.130%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为24.2万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，公务用车运行费支出决算为14.5万元，完成预算的96.7%；公务接待费支出决算为9.7万元，完成预算的38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2016年公务接待预算为25万元，决算支出9.7万元，比去年增加2.1万元，增合21.57%，增加原因主要是物价因素。车辆运行预算为15万元，决算支出14.5万元，比去年减少5.6万元，减合38.64%，减少原因主要是公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出14.5万元，占36.3%；公务接待费支出9.7万元，占24.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用人大常委会工作、转走访下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.7万元。其中：

国内接待费支出9.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次505人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2016年机关运行经费支出为428.6万元，决算为428.6万元，机关运行支出比上年增加3.51万元，增合0.82%，增加原因主要是人员增资（养老保险、职业年金纳入年初预算）。

（二）其他重要事项情况说明

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算政府采购预算16.69万元，实际采购16.69万元，其中货物6.80万元，工程9.89万元。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。