目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县侨务办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县侨务办公室是县人民政府管理侨务工作的职能部门，其主要职能是：

（1）贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规，调查研究国内外侨情和我县侨务工作情况，向县委、县政府和市侨办提供侨务信息，制定侨务工作发展规划。

（2）对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

（3）研究提出我县侨务工作建议，做好对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，通过侨务渠道开展对台工作。

（4）推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我县华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

（5）统筹、协调我县侨务宣传工作，开展对华侨、华人的宣传、文化交流和华文教育工作。

（6）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

（7）协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我县定居的工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍：

1、春节慰问。2016年春节前，县侨联侨办积极协调资金并参与市县党委政府和省市侨联侨办开展春节慰问活动，对柯街镇华侨社区和其他乡镇的部分归侨侨眷、结对挂钩户、离退休人员进行走访慰问，共慰问111户，发放慰问金（含慰问品）共计33300元。

2、侨务信访。2016年，县侨联侨办共接到群众来信来访25件次（三侨生9人），干部职工认真贯彻《信访条例》，发扬耐心细致、热情服务的良好作风，对每一件来信来访都作了办理或答复。

3、侨务公益和涉侨捐赠。年内，完成7个乡镇（含华侨社区）181户20.1万元生活困难归侨侨眷补助发放工作；向市侨办争取到鸡飞镇鲁道源故居修缮补助资金3万元；云南万润利商贸有限公司通过云南省华商公益基金会资助我县李燚鑫同学当年助学金2.07万元（协议资助期限共四年）；美国妈妈联谊会通过云南省华商公益基金会向我县捐赠价值6万元的3台多媒体（田园镇中和小学、鸡飞镇干塘完小、柯街镇华侨农场小学各1台）。

4、海外侨务资源涵养。与县教育局协调，组织外派教师储备人员到省侨办学习培训，在县城茗苑宾馆开办了昌宁县首期华文教师教训班，为缅甸贵概地区50名华文教师组织了中小学教学原理、教育心理、中华文化史、泡核桃嫁接、茶园管理等12门课程和2门实作课程的学习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县侨务办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县侨务办公室2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人；在职在编实有行政人员4人。

离退休人员5人。其中：退休5人。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县侨务办公室2016年度收入合计73.84万元。其中：财政拨款收入73.84万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

昌宁县侨务办公室2016年度支出合计73.84万元。其中：基本支出73.84万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障昌宁县侨务办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51.29万元。比上年增加14.24万元,主要原因为调整工资，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出35.43万元，占基本支出的48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.93万元，占基本支出的16％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县侨务办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出73.84万元,占本年支出合计的100%。比上年增加14.21万元，主要原因为调整工资，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出51.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69%。主要用于单位运转支出。工资福利支出35.43万元；商品和服务支出11.93万元；对个人和家庭的补助3.93万元。

2.社会保障和就业支出22.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31%。主要归口管理的行政单位离退休21.56万元；其他行政事业单位离退休支出0.99万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县侨务办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1.09万元，完成预算的109%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.22万元，年初无预算数；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的87%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因进行公务用车改革，公务用车购置及运行费没有预算，但公务用车改革到2016年7月才实施，故有公务用车购置及运行费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.65万元，下降37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元，下降71%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降11%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因进行公务用车改革，公务用车购置及运行费大幅下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，占20%；公务接待费支出0.87万元，占80%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.22万元。其中：公务用车运行维护支出0.22万元，开支财政拨款的公务用车为1辆。主要用于昌宁县侨务办公室（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.87万元。其中：国内接待费支出0.87万元，共安排国内公务接待25批次接待人次150人。主要用于昌宁县侨务办公室（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县侨务办公室2016年机关运行经费支出11.93万元，比上年增加6.24万元,主要原因为财政预算增加归侨侨眷春节慰问费及侨务工作经费。部门机关运行经费主要用于2016年机关办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）政府采购情况说明

2016年无政府采购

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释