第一部分 基本情况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算说明

一、决算收支情况说明

二、“三公”经费情况预算说明

三、机构运行经费预算情况说明

四、其他重要事项说明

五、名词解释

第三部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第一部分 昌宁县农业局基本情况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县农业局单位性质为行政单位，主要部门职能是负责全县贯彻执行农业相关法律、法规、政策，编制农业各产业和农村经济发展的文件、材料，指导粮油、畜牧、茶叶、糖料、果蔬、蚕桑、渔业、中草药等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善等农业生产方面工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在上级农业主管部门的大力帮助指导下，县农业局紧紧围绕“稳中求进、开拓创新、补齐短板、打造亮点”的发展总基调，积极整合资源、全力推进高原特色农业发展，圆满完成“十三五”开局之年各项目标任务，为加快实现“农业大县”向“农业强县”转变发展提供了坚实基础，2016年完成农业总产值51.84亿元，增长6%，实现农业增加值34.1亿元，增长6.2%，实现农民人均可支配收入9097元，增长9.3%，城镇居民人均可支配收入2 5684元，增长9%。为全县经济社会跨越发展提供了有力支撑。

实现大小春粮食播种面积65.1万亩，实现产量21.125万吨，同比增1.5%，油菜面积5.0404万亩，实现产量563.5万公斤。完成甘蔗10.56万亩、产量46.8万吨、实现入榨量37.22万吨、产值2亿元；新植中药材1.9万亩，累计面积2.7万亩，产量4000吨，产值4816万元；实现茶叶29万亩、产量2.4万吨、产值16.3亿元；养蚕32007张，产茧1154吨，产值4600万元；蔬菜种植面积10万亩，产量13万吨，产值46800万元；水果3.2万亩，2.27万吨，产值7776万元；完成烤烟种植10.27万亩，产量22.7万担，产值3.24亿元；香料烟4.2万亩，产量12.5万担，产值1.3亿元。全年实现肉类总产10.3万吨，禽蛋产量2345吨。完成渔业面积77994亩，产量11695吨。

目前全县共培育各级农业龙头企业139家，农业庄园9个、家庭农场10个，各类农业产业化龙头企业数比上年增长3%以上。共检测果蔬农残样品2219个，合格2207个，合格率99.5%。农业生产标准化普及率达到42.6%。无公害农产品产地认证8505亩，产量7490吨。共出动执法人员400人次，检查各类生产企业、经营门店633家次、整顿市场46个次，严厉打击制售假冒伪劣农资的违法行为13起，处理简易程序案件6件。

自2015年1月16日启动农村土地承包经营权确权登记颁证试点以来，卡斯、柯街两镇入户调查登记面积182938.67亩，登记率99.8%，数据录入15684户，录入率99.8%。目前，航拍完成部分已出正射影像图，正由作业公司协调军方开展脱密工作。全面完成2016年发展壮大集体经济的目标任务。

农业耕地及生态资源保护补贴资金已通过“一折通”全部兑付清楚，兑现3933万元，涉及全县13个乡镇，77224户，面积599269.46亩。实施中央财政农机购置补贴资金342.377万元。

二、机构情况

纳入昌宁县农业局2016年度部门决算编报的单位共14个（其中行政单位1个，参公单位1个，事业单位12个）。昌宁县农业局有11个内设机构，即：综合办公室、党委办公室、组织人事股、科教法规股、计划财务股、农业行政综合执法大队、种植业管理股、农业机械管理股、渔业管理股、市场与经济信息股、乡镇企业管理股。下设13家财务独立核算的二级单位：昌宁县农业科学技术推广所、昌宁县种子管理站、昌宁县农村能源建设农业环境保护监测站、昌宁县植保植检站、昌宁县农机安全监理站、昌宁县农机技术推广站、昌宁县农村机械化技术学校、昌宁县茶叶技术推广站、昌宁县水产工作站、昌宁县蚕桑技术推广站、昌宁县甘蔗技术推广站、云南省农业广播电视学校昌宁县分校、昌宁县农村经营管理站。

三、人员情况

昌宁县农业局系统在职人员总编制267人，其中局机关2016年末实有人员编制33人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制4人）。

离退休人员23人。其中退休23人(农业局退休人员19人，原种场4人)。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部门 2016年度部门决算情况说明

一、决算收支情况说明

昌宁县农业局（14个决算单位）2016年收入合计9791.7万元（财政拨款收入占100%），比上年增加4713.4万元，主要是工资福利支出及项目收入增加。昌宁县农业局（14个决算单位）2016年支出合计6391.5万元（其中基本支出2134.7万元，项目支出4256.8万元），比上年减少617.1万元，主要是项目资金结转及预付待核销资金结转结余的资金数额增加，（项目支出按工程进度拨付资金）。

（一）收入决算情况说明

昌宁县农业局2016年度收入合计3709.8万元，与上持平。其中：财政拨款收入3709.8万元，占总收入的100%；与上年对比持平。

（二）支出决算情况说明

昌宁县农业局2016年度支出合计4252.7万元，与上年对比减少1355.9万元，主要是项目资金结转及预付待核销资金结转结余的资金数额增加，（项目支出按工程进度拨付资金）。其中：基本支出404.5万元，占总支出的10％；项目支出7206万元，占总支出的90％；与上年对比减少1355.9万元,主要原因是项目支出减少。

1.基本支出情况

2016年度用于保障昌宁县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出404.5万元。与上年对比增加96.8万元,主要原因人员工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

2.项目支出情况

2016年度用于保障昌宁县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3860.1万元。与上年对比减少1440.8万元,主要原因是2015年度各级下达的项目资金比2016年多及2015年度核销了部分历年预付的项目款，而2016年的项目款预付未报账核销的多。具体项目开支及开展工作情况如下。

项目资金支出情况：历年未报账核销项目，2016年省、市、县级财政农村土地确权登记试点工作经费、新增千亿斤粮食产能规划工程、退耕还林基本口粮田建设、高产创建、科技增粮、新型农业社会化服务体系建设试点经费、中央财政现代农业发展资金、标准园创建项目、基层农技体系建设、新型职业农民培育、农业产业化项目、农产品加工项目、农业庄园建设、家庭农场项目、中央农业生产救灾资金、发展壮大村集体经济、农村沼气池建设工程、农产品质量安全检验检测、省、市、县级蚕桑、茶叶及县级中药材、柑桔产业扶持等项目；柯街农场税费改革转移支付资金；以及各项目标考核奖及各项出工作经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出4252.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1355.9万元,主要原因是项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务（类）支出48.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于各类考核奖及柯街农场税费改革转移支付资金支出；

（2）科学技术（类）支出335.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于2014-2016年县级蚕桑及2016年中药材产业扶持补助支出；

（3）社会保障和就业（类）支出105.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于退休人员工资支出；

（4）节能环保（类）支出416.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于巩固退耕还林基本口粮田建设；

（5）农林水支出（类）支出3347万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%。主要用于人员支出、公用经费支出及项目支出。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为15.2万元，完成预算的1420%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.5万元，完成预算的1150%；公务接待费支出决算为3.7万元，完成预算的270%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年机关单位的车辆纳入公务用车改革，没有进行车辆经费预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少8.66万元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少4万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.3万元，下降22%；公务接待费支出决算减少1.36万元，下降27%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年度没有因公出国（境）费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.5万元，占76%；公务接待费支出3.7万元，占24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2016年度昌宁县农业局因公出国（境）0批次，经费支出0元；

2.公务用车购置及运行维护费支出11.5万元。其中：

公务用车购置费0元。

公务用车运行维护支出11.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于申报、检查、验收各类项目及工作，工作人员外出开会、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.7万元。其中：

国内接待费支出3.7万元，共安排国内公务接待110批次，接待人次248人。主要用于局机关11个内设机构、部分二级站所对应的上下级主观及联系单位工作检查、验收，以及外县考察学习发生的接待支出。

三、机关运行经费支出情况

（一）机关运行经费支出情况

昌宁县农业局2016年机关运行经费支出40.6万元，与上年对比增加23.6万元,增幅138%。主要原因是增加车辆运行费及公车改革补贴。部门机关运行经费主要用于办公、车辆、邮电、水电、差旅、会议、培训、公务接待、公车改革补贴等机关运行支出25.8万元及2016年水稻全程机械化专项支出14.8万元。

（二）政府采购执行情况说明

昌宁县农业局2016年政府采购额5878.2万元（含工程项目及物资、设备），比计划超942万元。工程项目严格招投标，农用物资、设备按采购目录及管理办法进行采购。

四、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

五、名词解释

昌宁县农业局2016年度部门决算中没有专业性较强的名词需要进行解释。

第三部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表