第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县农业科学技术推广所概况

一、单位职能

昌宁县农业科学技术推广所属农业局下属二级事业单位，主要职能是全县粮油新良种的引进、试验、示范和推广，大面积粮油新技术推广及高产栽培示范，宣传培训广大农民，提高他们的个人素质及科技水平，围绕县委县政府的中心工作，促进全县粮油产量的提高。

二、部门基本情况

（一）机构情况人员情况

组织机构一个，年初编制41人，年内成立经济作物技术推广工作站，农科所编制为40人。属全额拨款的事业单位。人员情况：年初41人，退休2人，年内调出3人，调入2人，目前在职人员38人，退休年初42人， 退休2人，目前退休44人。

（二）概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

2016年，我所在昌宁县委县政府，昌宁县农业局的正确领导下，承担了全县的农业科技推广，良种基地建设，水稻、玉米、油菜、马铃薯等高产示范样板及试验、示范工作，完成测土配方施肥项目、2016年新增粮食生产科技增粮项目—间套种工作、完成科技局、云南农业大学、市农科所、市土肥站的试验，通过一年的实施，促进了昌宁农业科技创新和进步，为我县农业生产实现优质、高产目标，社会经济效益的提高，做出了积极的贡献。

第二部分 昌宁县农业科学技术推广所2016年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 昌宁县农业科学技术推广所2016年度部门决算情况说明

昌宁县农科所2016年部门决算说明

一、收入决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2016年昌宁县农业科学技术推广所决算总收入4689939.41元，其中：财政拨款收入4689939.41元，占总收入的100%。与2015年财政补助收入3814862.54元，增875076.87元，原因是工资调整增资。

（二）支出决算情况说明

2016年昌宁县农业科学技术推广所决算总支出4689939.41元，占本年度支出合计100%，用于保障昌宁县农业科学技术推广所正常运转的日常支出。与2015年支出3856388.04增833551.37元，原因是工资调整增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年昌宁县农业科学技术推广所决算总支出4689939.41元，其中在职人员经费2894534.24元占总支出的61.7%;公用支出152500元，占总支出的3.3％；退休人员工资1616587.17元，占总支出的34.5％；遗属补助25958.00元,占总支出的0.5％。

（1）人员经费支出为2894534.24元，其中：基本工资为：1450438.00元；津贴补贴：536414元；奖励性绩效：628672元，职业年金、养老保险缴费279010.24元。

（2）商品和服务支出为152500.00元，其中：办公费：52966.79元；印刷费440.00元；银行手续费552.50元；水费1364.40元,电费：1292.92元；邮电费：23152.00元；差旅费4983.00元；维修费34260.00元；培训费1870.00元，公务接待8484.00元；劳务费1100.00元;公务用车运行维护费22034.40元。

（3）对个人和家庭补助1642905.17元,其中：退休人员工资1616587.17元；遗属补助25958.00元;独子费360.00元.

二、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比说明：2016年公务接待费8484元（156人次）比2015年公务招待费8490元（142人次）减6.00元，2016年公务用车运行维护费22034.40元比2015年公务用车运行维护费22051.14元减16.74元。2016年合计30518.40元（人均782.52元）比2015年30541.14元（人均744.91元），减22.74元，减0.7%。

三、主要指标上下年变动幅度超过20%

资产类和负债类往来款变动率27.53%，原因是拨入专家基层工作站经费及试验示范经费，由于试验、示范等工作2017年正在进行中未支付。单位由于涉及棚户区改造农科所十字路房屋980.83平方米，244049.05元划归佳阳公司，固定资产价值减9.%，面积减28.34%。

由于农科所成立时间久远，领导及财务人员变动大，园艺站、良种场等单位撤销并入等问题，加之部分会计资料不够完善；致使农科所在往来款的长期挂账科目多，金额大。