第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县农村机械化技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责培养全县农业机械驾驶操作、维修技术人员和管理干部；负责实施农机操作、维修人员职业技能、新技术、实用技术培训工作，实现农村剩余劳动力转移；负责全县农机化科技知识、安全教育宣传工作；负责农机化技术咨询工作；完成省、市、县等各级领导部门部署和安排的各项工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.拖拉机驾驶员培训完成年初计划任务

2016年共开办拖拉机驾驶员培训班6期，全年培训学员达440人。

2.新型职业农民培育项目扎实有效开展

（1）省级新型职业农民培育项目：完成职业技能型（农机使用与维修专业）培训90人。该项目分别在湾甸乡（50人）、勐统镇（40人）实施，各项工作任务已全部完成。

（2）中央新型职业农民培育项目：所承担的100人生产经营型（蔬菜专业）培训任务，在卡斯镇龙洞村和湾甸乡组织实施，12月中旬培训工作全面完成。

3.学校基础设施和办学条件进一步改善

一是投入3.8万元对校区培训场地进行了修缮；二是借助省级切块到县农机专项（标准化学校建设项目），新添置了铧式犁、旋耕机、投影仪等价值22300元的教学设备。

4.按时圆满完成上级交办的其它各项工作

一年来，县农机校坚决服从上级安排，履职尽责，圆满完成了棚户区改造搬迁、文明县城创建、“挂包帮，转走访”等各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农村机械化技术学校2016年度部门决算编报的单位共1个（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农村机械化技术学校2016年末实有人员编制8人，其中：事业编制8人。

离退休人员4人，其中退休4人。

第二部分 昌宁县农村机械化技术学校2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 昌宁县农村机械化技术学校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农村机械化技术学校2016年度收入合计107.6万元。其中：财政拨款收入107.6万元，占总收入的100%；与上年对比减少26.7万元。

二、支出决算情况说明

昌宁县农村机械化技术学校2016年度支出合计114万元。其中：基本支出102万元，占总支出的89％；项目支出12万元，占总支出的11％；与上年对比减少33.5万元,主要原因是培训费清算收入减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障昌宁县农村机械化技术学校机构正常运转的日常支出102万元。与上年对比减少45.5,主要原因人员工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障昌宁县农村机械化技术学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12万元。与上年对比增加12万元,主要原因是具体项目开支及开展工作情况如下。

项目资金支出情况：2016年省级新型职业农民培育工程项目9万元；2016年农机化教育培训标准化建设3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农村机械化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出114万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少33.5万元,主要原因是培训费清算收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出17.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于退休人员工资支出；

2.农林水支出（类）支出96.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于人员支出、公用经费支出及项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农村机械化技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.8万元，完成预算的53%。其中：公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的53%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年单位的公务接待费支出本着厉行节约的原则，减少开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数（公务接待费支出）7504元与2015年三公经费支出公务接待费7506元基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.8万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元，共安排国内公务接待19批次，接待人次72人。主要用于上级主管部门、平级兄弟单位、乡镇等业务联系部门，因开展考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作、业务对接等公务活动的人员的餐费、住宿费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县农村机械化技术学校属事业单位，无机关运行经费。

（二）其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明无。

（三）相关口径说明

相关口径说明无。

第四部分 名词解释

相关的名词解释无。