第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县农机技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定农机推广规划及项目建议书承担项目的推广工作，负责农机新技术、新机具、新成果的引进、试验、示范和推广，开展农机技术咨询、技术交流和科普宣传活动，维护农业机械作业秩序。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年以来，在县农业局坚强领导下和上级业务部门的指导下，我站坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和实践科学发展观为指导，认真开展“两学一做”学习教育，牢固树立“情系农民、服务农业、造福农民”农机推广理念，紧紧围绕农机化新机具、新技术推广这个主题，以提高农机装备水平，发展农村先进生产力为着力点，明确目标任务，强化工作措施，为推动我县农机化工作再上新台阶贡献力量。主要工作完成情况如下：

1、全县完成农机作业面积183.9万亩，较上年增加22.1万亩；

2、完成落实2016年农机购置补贴资金378.371万元；

3、完成农机实用人才培训100多人次；

4、农机产品质量投诉结案率达100%；

5、完成水稻机插面积13144亩。其中市县联办示范样板618亩；

6、完成新机具推广18台。其中粮食烘干机1台、乘座式水稻插秧机5台、手扶步进式水稻插秧机1台、秧盘育秧播种成套设备3台、深松旋耕组合机8台。

7、完成农机深松作业补贴16758.8元，深松作业试点面积418.97亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农机技术推广站2016年度部门决算编报的单位共1个（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农机技术推广站是县农业局下属财政全额拨款的股所级事业单位。人事编制10人。2016年12月止实际在职人员10人，退休人员3人，享受遗属补助1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农机技术推广站2016年度财政拨款收入100.48055万元。其中：单位离退休工资收入14.771898万元；在职职工工资及公用经费支出75.708652万元；科技转化与推广服务项目支出10.0000万元。

二、支出决算情况说明

昌宁县农机技术推广站2016年度支出合计103.5621万元。其中：基本支出93.5621万元（单位离退休工资支出14.771898万元；在职职工工资及公用经费支出78.790202万元），占总支出的93％；项目支出10万元，占总支出的7％。用事业基金弥补收支差额3.08155万元。

（一）基本支出情况

2016年度用单位职工工资福利支出70.022052万元；公用经费支出8.643350万元；对个人和家庭的补助0.1248万元。

（二）项目支出情况

昌宁县农业机械新机具新技术推广示范项目经费补助10.0000万元。主要用于对农机合作社和农机手新购置的水稻插秧机、育秧设备、深松机等新机具进行推广引导补助（累加补贴），具体如下：

1、补贴购置乘坐式水稻插秧机乘2台，每台补助2.7万元，共补助5.4万元。

2、补贴购置水稻育秧成套播种设备的合作社补助1套，补助0.35万元。

3、补贴购置深松机械5台，每台补助0.85万元，共补助4.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农机技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出103.5621万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出：14.771898万元，主要用于发放退休职工工资。

2.农业林水支出：88.790202万元，其中在职职工工资福利支出70.022052万元；公用经费支出8.643350万元；对个人和家庭的补助0.1248万元；科技转化与推广服务项目支出10.0000万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农机技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，其中：公务用车运行维护费3万元；公务接待费1万元。支出决算为1.9641万元，其中：公务用车运行维护费1.4188万元，完成预算的47%；公务接待费0.5453万元，完成预算的55%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.9641万元比2015年的2.0200万元减少0.0559万元，下降2.8%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出1.4188万元，占72%；公务接待费支出0.5453万元，占28%。