第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县农广校概况

一、主要职能

开展新型职业农民培育工程、绿色证书工程培训、农村实用技术等培训，全面提高农民科技文化素质，为农村培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理、能致富的新型职业农民；开展全国农村百万中专生培养，普通中专教育；联合省、市农广校开办函授大专学历教育；开展职业技能鉴定等工作。

积极向上级部门争取项目资金，为认真完成好各项工作打下基础。

二、部门基本情况

昌宁县农广校隶属昌宁县农业局，属行使行政职能的全额拨款股所级二级事业单位。现有编制4人，实有人数4人。其中，本科学历2人，专科学历2人，高级职称2人，中级职称1人，比照助师1人。有退休职工2人。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算量化评价表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）今年的财务决算总收入58.46万元，其中：财政拨款收入58.46万元。占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入。

二、支出决算情况说明

（二）今年的财务决算总支出58.46万元，其中：基本支出41.46万元，占总支出70.92%，项目支出17万元，占总支出的29.08%；无上缴上级支出，经营支出、对附属单位补助支出。

基本支出情况：2016年度用于保障农广校正常运转的日常支出58.46万元，比上年增加26.47 万元，增82.74%，其中：基本支出41.46万元，比上年增加9.47万元，增7.5%，（工资福利支出30.32万元，比上年增加9.97万元，增29.68%，商品服务支出1万元，对个人和家庭的补助支出10.43万元，上年对个人和家庭的补助支出10.61万元，减少0.18万元，比上年减1.7%）。

与上年对比增加的主要原因是2016年度调资及项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2016年度，农广校一般公共预算财政拨款支出58.46万元，占本年支出的100%，年初预算41.13万元，比预算增加17.33万元，增加42.13%。主要是调整治人员工资，增加了项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

1、社会保障和就业支出10.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.84%。主要是用于退休职工的退休费。

2、基本支出48.03万元，占总支出的82.15%，其中：工资福利支出30.30万元，占基本支出的63.09%。日常公用经费支出1万元，占基本支出2.08%，

四、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用经费支出包括商品服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。