第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

昌宁县勐统中学是在县教育局、勐统镇党委政府领导下的一个教育事业单位。它的工作范围是对勐统镇的教育教学、教研、科研、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。主要职能表现在以下几个方面：一是对全校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的电化教学、现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

二 2016年度重点工作任务介绍

1、重视学习，革新观念，提升理念。理念是先导，学习是保证。我们十分重视和加强教师的理论和业务学习，采用集体与自学相结合的办法，提倡写学后反思，让先进的教育思想牢牢扎根于每位教师心中，从而更有的放矢地指导自己的教学实践，更好地为教育教学服务。

2、强化管理，落实措施，提高实效。一是主要在“实”字上下功夫，在“研”字上求发展；二是认真抓好月过程考评工作，发现问题及时解决；三是积极做好后进生帮扶工作；四是积极开展各项竞赛活动。

3、学校会计、出纳分设，将教辅费收缴纳入学校账户管理，财务管理更加规范，及时发放寄宿生生活补助款、营养餐补助款等，为教学有序地开展提供了有力保障。

二、部门基本情况

1、部门决算单位构成

纳入勐统中学2016年度部门决算编报的单位共1个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

勐统中学2016年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐统中学2016年度收入合计726.971498万元。其中：财政拨款收入726971498万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因人员工资增加。

二、支出决算情况说明

勐统中学2016年度支出合计738.004448万元。其中：基本支出737.159448万元，占总支出的99.9％；项目支出0.8450万元，占总支出的0.1％；与上年对比支出增加,主要原因人员工资增加

1、基本支出情况

2016年用于保障勐统中学正常运转的日常支出640.999598万元。与上年对比支出增加,主要原因人员工资增加。包括基本工资214.7428万元占基本支出的29％；津贴补贴129.317892万元，占基本支出的17.5％；办公费22.774113万元占基本支出的3.1％、印刷费8.05795万元占基本支出的1.1％。水电费2.065908万元占基本支出的0.3％、办公设备购置7.58万元占基本支出的1.03％。

2、项目支出情况

2016年度用于保障勐统中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.845万元。与上年对比增加,主要原因设备增加。具体项目开支及开展工作情况用于云教云一体机的配置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐统中学2016年度一般公共预算财政拨款支出737.159448万元,占本年支出合计的99.9%。与上年对比支出增加,主要原因人员工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务（类）支出88.57985万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.3%，主要用于商品服务支出。

（2）外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（3）国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（4）公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐统中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2000万元，支出决算为0.5410万元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5410万元，完成预算的45%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因响应中央八项规定精神，开展厉行节约活动。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.5110万元，下降48.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.5110万元，下降48.5%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因响应中央八项规定精神，开展厉行节约活动

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5410万元，占0.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5410万元。其中：

国内接待费支出0.5410万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级检查和工作会议（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、机关运行经费支出情况

勐统中学2016年学校运行经费支出738.004448万元，与上年对比支出增加，主要原因人员工资增加，学校运行经费主要用于人员经费和公用经费。

按支出功能科目分类，列有教育支出-普通教育-初中教育，主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出425.9万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出65.33万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2016年我校的事业支出共计738.00万元，其中基本支出 738.00万元，占总支出的100%。

收入（万元）

支出（万元）

收支

结余

合计

财政补助收入

其他

收入

合计

人员

支出

公用

支出

对个人支出

其他资本支出

726.97

726.97

0

738.00

551.3

88.5

90.5

7.58

11.03

收入支出与预算对比分析

本年收入（万元）

本年支出（万元）

预算

决算

增减数

预算

决算

增减数

491.3

726.97

增235.67

491.3

738.00

增246.7

我校年初其他应付款结余26.4万元，年末为 45.4万元 分别是奖励性绩效工资、保安工资。其他应收款为11.8万元，办公费超支部分等；

2、其他重要事项情况说明

固定资产年初数为3697454.38元。 年末数为 10061832.38元。其中增加电脑61500元，太阳能灯和宣传栏58000元，图书架和茶几17300元，房屋补录6227578元。

年末结转和结余情况。上年结转和结余159396.68元，本年度结转和结余49067.18元。

3、相关口径说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释.