第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 昌宁县勐统中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）2016年度重点工作任务介绍

（1）负责本镇的基本医疗服务。

（2）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（3）负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

（4）负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（5）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县温泉镇卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：昌宁县县勐统中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县勐统中心卫生院共有编制数为32人，2016末在职职工人数为27人，2015年末在职职工人数为27人,增加率为0。增减变动的原因：调出2人，计生并入2人。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县勐统中心卫生院2016年度收入合计8702704.87元。其中：财政拨款收入3526953.02元，占总收入的40%；事业收入5049261.99元，占总收入的58%；其他收入126489.86元，占总收入的2%。

（1）2016年总收入8702704.87元，2015年总收入7032584.03元，比上年增长1670120.84元，2016年财政补助收入3526953.02元，2015年财政补助收入2788016.20元，比上年增长738936.32元。

（2）2016年医疗收入：4284178.65元，2015年医疗收入4120845.71元，比上年增加163332.94万元，占总收入的58%；

2016年其他收入为126489.86元，占总收入的2%。2015年其他收入123722.12元，比上年增加2767.74元。

二、支出决算情况说明

（1）昌宁县勐统中心卫生院2016年总支出7879658.00元，其中财政补助支出3595479.35元，占总支出46%，医疗卫生支出4284178.65元，占总支出54%；

（2）2016年总支出7879658.00元，2015年总支出6308812.18元，比上年增加1570845.82元。

①2016年医疗卫生支出4284178.65元，2015年医疗支出3844704.76元，比上年增加439473.89元，占总支出的54%。②2016年财政拨款支出为3595479.35元，占总支出的46%，2015年财政拨款支出为2464107.42元，今年比去年增加1131371.93元，支出增加的原因今年财政补助收入增加的同时，在职职工工资、村医及项目费用用财政支出也增加。

（一）基本支出情况

2016年昌宁县勐统中心卫生院基本支出：6485416.67元。

工资福利支出：2731128.05元，占总支出的42%；

商品和服务支出：3559895.92元，占总支出的55%；

对个人和家庭的补助支出：194392.70元，占总支出的3%；

（二）项目支出情况

2016年昌宁县勐统中心卫生院项目支出：1394241.33元。

商品和服务支出: 1172479.48元；其中包含：办公费70218.00元；印刷费16605.40元；电费23104.52元；邮电费27088.00元；差旅费45390.00元；维修维护费17751.00元；劳务费965769.81元；其他商品和服务支出6552.75元；

其他资本性支出：221761.85元，其中包含：办公设备购置125226.28元；专用设备购置78000.00元；基础设施建设18535.57元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县勐统中心卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出3526953.02元,占本年支出合计的45%。与上年对比增加738936.82元,主要原因是2016年退休人员和职工工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1255279.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的36%。主要用于：办公费70218.00元；印刷费16605.40元；电费23104.52元；邮电费27,088.00元；差旅费45390.00元；维修维护费17751.00元；劳务费1,048,569.81元；其他商品和服务支出6,552.75元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县勐统中心卫生院2016年度“三公”经费支出决算为0元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

公务接待费支出决算为0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。