第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分漭水镇明德初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。漭水镇明德初级中学是在县教育局、漭水镇党委政府领导下的一个事业单位,执行事业单位会计制度。它的工作范围是对漭水镇明德初级中学教研、培训、科研工作的指导、管理与实施。它的主要职能表现在以下几个方面：

一是对漭水镇明德初级中学的教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业文化水平；

二是对漭水镇明德初级中学的电化教学、现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年明德中学在上级教育部门的领导下，大力开展创先争优活动，努力提高教育教学质量为宗旨，视质量为学校生命线，创造性地开展工作，七年级抓学风转变，八年级抓大面积提高及三门学科学业水平考试备考工作，九年级抓考点配典型样题和亮点打造工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漭水镇明德初级中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漭水镇明德初级中学2016年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人，事业编制33人；在职在编实有行政人员0人，事业人员33人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漭水镇明德初级中学2016年度收入合计291.15万元。其中：财政拨款收入291.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比：本年总收入291.15万元比上年相比有所增加。主要原因是教师工资调整，退休人员工资未纳入预算。

二、支出决算情况说明

漭水镇明德初级中学2016年度支出合计283.90万元。其中：基本支出283.38万元，占总支出的99.82％；项目支出0.52万元，占总支出的0.18％；上缴上级支出、 经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比：本年总支出283.90万元比上年有所增加。其中基本支出283.38万元比上年有所增加。项目支出0.52万元。主要原因是教师工资调整，退休人员工资未纳入预算。

（一）基本支出情况

2016年度用于漭水镇明德初级中学正常运转的日常支出283.38万元。比上年的有所增加。主要原因是教师工资调整，退休人员工资未纳入预算；此外还增加了机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。包括基本工资88.76万元、津贴补贴59.45万元、奖金6.35万元、绩效工资44.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.87万元、其他工资福利支出26.6万元、退休费4.83万元、助学金20.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元；人员经费支出256.4万元占基本支出的90.48％；办公费3.16万元、印刷费1.34万元、手续费0.02万元、水电费1.32万元、邮电费4.10万元、差旅费1.08万元、维修费1.78万元、会议费1.90万元、培训费1.86万元、专用材料费1.96万元、劳务费3.10万元、工会经费3.47万元、其他商品和服务支出0.26万元、办公设备购置1.64万元。日常公用经费26.98万元占基本支出的9.52％。

（二）项目支出情况

2016年度用于漭水镇明德初级中学建设，该项目经费支出0.52万元。具体项目开支及开展工作情况：用于分担学校建设项目部分资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漭水镇明德初级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出283.90万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：本年总支出283.90万元比上年有所增加。其中基本支出283.38万元比上年有所增加。项目支出0.52万元。主要原因分析：主要原因是教师工资调整，退休人员工资未纳入预算；此外还增加了机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.人员经费支出256.4万元占基本支出的90.48％。主要用于基本工资88.76万元、津贴补贴59.45万元、奖金6.35万元、绩效工资44.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.87万元、其他工资福利支出26.6万元、退休费4.83万元、助学金20.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元。

2.日常公用经费26.98万元占基本支出的9.52％。主要用于办公费3.16万元、印刷费1.34万元、手续费0.02万元、水电费1.32万元、邮电费4.10万元、差旅费1.08万元、维修费1.78万元、会议费1.90万元、培训费1.86万元、专用材料费1.96万元、劳务费3.10万元、工会经费3.47万元、其他商品和服务支出0.26万元、办公设备购置1.64万元。

3.项目支出0.52万元占项目支出的100%。主要用于建设漭水镇明德初级中学相关项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

无三公经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

无三公经费支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)学校运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.学校运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无