昌宁县温泉镇中心学校2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县温泉镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县温泉镇中心学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县温泉镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施全镇基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。负责全镇基础教育学校党建、校建、人事、财物、安全、统计等管理工作。负责小学（幼儿园）教育、教学、招生、学籍、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

（二）机构设置情况

昌宁县温泉镇中心学校共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办。

所属单位7个，分别是：

1.温泉镇中心学校

2.温泉镇下六甲村完全小学

3.温泉镇兴文村完全小学

4.温泉镇联席村完全小学

5.温泉镇松山村完全小学

6.温泉镇中心幼儿园

7.昌宁县温泉初级中学

（三）重点工作概述

1.党建引领：铸魂强基，凝聚发展合力。

建强党员队伍：实施“双培双带”行动，年内发展党员1名、培养党员教学骨干3名；落实县教育体育系统“弘扬教育家精神争当四有好老师”主题活动，开展“党员亮身份、践承诺”活动，引导教师争做“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的好老师。抓实补短攻坚：对标县级“补短行动”，开展“党员教育提档升级”专项行动，打造“线上+线下”双轨教育平台；申报2个市级课题，力争获优秀课题，将教育家精神融入师德师风建设。推动深度融合：以党建引领教学质量提升，开展青蓝工程、教研会、听评课等活动；结合弘扬教育家精神，组织“四有好老师”评选，树立师德典型；打造“党建+德育”精品课程，开设“是光诗歌”“经典诵读”课程，举办文体艺术节，评选德育、智慧、体育、艺术、劳动“五星”。

2.教学教研：提质增效，夯实育人根基。

完善管理制度：严格执行昌宁县中小学教学常规管理相关方案，结合实际修订《温泉镇中心学校教师教学常规管理制度和考评办法》，取消手写教案硬性要求，减少形式化考核；加强课前、课中、课后督查，结果纳入教师过程考核，确保完成市、县级常规管理实验乡镇、学校创建与认定。规范办学行为：按国家课程方案开齐科目、开足课时，不挤占音体美等非文化科目课时；落实“以学为主”课堂要求，教师每节课讲授时间不超过25分钟，严禁拖堂；按新课标要求布置作业，严格执行县义务教育阶段作业优化方案，确保全批全改并在2天内反馈。 分解质量指标：将县教体局下达的教学质量任务，层层分解至学校、年级、科任教师，细化为岗位职责，发挥指标导向作用。创新教研活动：教导主任制定校本研训计划，每周三下午3-5点以备课、说课、同课异构、教学论坛等形式开展教研；组建语文、数学等9个学科教研组，统筹课标分析、试卷编撰、复习备考等工作，下学期由教研组命制全镇模拟试题。

3.校园安全：筑牢防线，守护师生平安。

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，构建全维度安全管理体系，保障校园稳定。制定《校园安全管理细则》，明确校长为第一责任人，分管领导、班主任、科任教师分级负责，将安全责任纳入绩效考核；完善应急预案（消防、地震、食品安全、疫情防控等），每学期组织2次应急演练，提升师生应急处置能力。利用国旗下讲话、班会、校园广播、宣传栏等，开展交通安全、消防安全、食品安全、防溺水、防诈骗等主题教育（每月1次主题）；每学期组织1次安全知识竞赛或征文活动，提升师生安全意识与自救能力。

4.总务保障：补短板优服务，筑牢后勤支撑。

以“补短板、强保障、优服务”为重点，完善基础设施、优化物资管理、提升服务质量，为教育教学保驾护航。硬件建设：新建中心学校本部厕所1栋；持续推进各校校舍维护维修，更新老化电线路；改造需升级卫生间，安装节水型洁具。食堂改革：引入“明厨亮灶”直播系统接受监督；推出“每周特色菜”“营养套餐”；加强食堂人员培训，提升服务意识与技能。组织总务人员参加资产管理、采购规范、安全管理等业务培训；开展“以老带新”“技能比拼”等岗位练兵，提升团队协作与应急处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31,052,582.78元，其中：一般公共预算24,999,079.58元，政府性基金4,303.2元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,049,200.00元。

与上年 30,384,135.12元对比增加668,447.66元，同比增长2.20%。主要原因是在职人员工资标准调整，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,003,382.78元，其中:本年收入25,003,382.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,999,079.58元，政府性基金预算财政拨款4,303.20元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24,962,295.12元对比减少41,087.66元，同比增加0.16%。主要原因是在职人员工资标准调整，部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出31,052,582.78元。财政拨款安排支出25,003,382.78元，其中：基本支出23,841,433.70元，与上年23,460,729.18元对比增加380,704.52元，同比增加1.62%，主要原因是在职人员工资标准调整，工资福利支出增加；项目支出1,161,949.08元，与上年1,501,565.94元对比减少339,616.86元，同比减少22.62%，主要原因是2026年教师人数和学生人数均减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201教育支出-普通教育-学前教育1,089,657.24元，主要用于幼儿园日常办公经费支出、学前教育家庭经济困难学生生活补助支出、临时人员工资支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育12,795,325.47元，主要用于小学教师工资福利支出、小学日常办公经费支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

2050203教育支出-普通教育-初中教育6,198,705.90元，主要用于初中教师工资福利支出、初中日常办公经费支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育 1,680.00元，主要用于特殊教育学生日常办公经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29,600.00元，主要用于退休教师相关支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,703,222.08元，主要用于缴纳在职教师单位部分基本养老保险。

2080801抚恤-死亡抚恤75,624.00元，主要用于发放遗属补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,213,509.63元，主要用于缴纳在职教师大病保险、基本医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助830,894.71元，主要用于缴纳在职教师、退休教师公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60,860.55元，主要用于缴纳退休人员大病保险、基本医疗保险。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出4,303.20元，主要用于发放学前教育家庭经济困难补助。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县温泉镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2025年和2026年我部门均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县温泉镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是2025年和2026年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是我部门没有公务用车，2025年和2026年均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目

1. 项目名称：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

2. 立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）。

3. 项目实施单位：昌宁县温泉镇中心学校。

4. 项目基本概况：对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。全年预算补助资金1,946,000.00元，其中县级配套资金116,760.00元。

5. 项目实施内容：义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生，初中1,500.00元/生.学年，小学1,250.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中750.00元/生.学年，小学625.00元/生.学年。

6. 资金安排情况：全年预算补助资金1,946,000.00 元，其中县级配套资金116,760.00元。

7. 项目实施计划：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2026年7月底实施结束，秋季学期2026年12月底实施结束。

8. 项目实施成效：该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）学前教育困难学生补助专项资金。

1.项目名称：学前教育困难学生补助专项资金。

2.立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

3.项目实施单位：昌宁县温泉镇中心学校。

4.项目基本概况：对学前教育阶段“七类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升学前教育巩固率。

5.项目实施内容：学前教育阶段的“七类”学生和其他家庭经济困难学生，300元/生.学年。

6.资金安排情况：学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助全年预算补助资金83,700.00元，县级配套资金2,008.80元。

7.项目实施计划：学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2026年7月底实施结束，秋季学期2026年12月底实施结束。

8.项目实施成效：该项目的实施，对学前教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升学前教育巩固率，促进农村学前教育均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县温泉镇中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县温泉镇中小学校2026年委托业务费安排0元，原因是2025年和2026年我部门均未预算委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县温泉镇中心学校资产总额25,494,671.97元，其中，流动资产1,662,304.45元，固定资产41,981,938.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47,120.00元，其他资产0元。与上年26,629,411.53元相比，本年资产总额减少1,134,739.56元，其中固定资产增加203,458.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表