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昌宁县茶叶产业发展中心2026年

预算公开目录

第一部分 昌宁县茶叶产业发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县茶叶产业发展中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县茶叶产业发展中心2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实各级关于茶叶产业发展的路线、方针、政策，积极向县委、县政府提供茶产业、茶科技、茶文化建设相关信息，为决策提供数据支撑和信息服务。

（2）拟订全县茶叶产业发展相关扶持政策和生态环境保护、安全生产管理的规章制度，并监督执行。

（3）推进全县茶叶产业供给侧结构性改革，有效整合现有资源，积极引导调整优化茶叶产品结构，强化茶叶产品质量建设，不断提高茶叶产业市场竞争力。

（4）拟订全县茶叶产业发展计划和实施意见，并组织实施。负责全县茶叶产业的生产指导、品牌建设、情况调研、数据统计整理、形势分析、项目论证、项目申报和项目实施的组织、协调、服务、培训、指导及检查落实工作。提供茶叶产业发展项目的信息公开和服务，做好相关标准的宣传、贯彻和执行。

（5）负责全县茶叶品牌及茶叶“绿色食品牌”创建、产品对外市场拓展、产品评比等相关工作。负责协助、指导全县茶叶产业发展项目的招商引资、茶叶智慧产业、数字化建设、科技创新等工作。组织开展国内外茶叶产业的技术交流与合作。

（6）负责全县茶叶新技术的引进、改进、研究、推广和应用。加强茶叶产业科研课题的技术攻关和研究。做好全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广。负责全县茶叶产品生产标准体系建设。负责组织全县技术培训和普及推广工作。制定全县茶叶种植、加工的技术推广计划和中长期规划并组织实施。

（7）负责全县茶文化的挖掘、整理、研究和宣传普及工作。

（8）协调乡（镇）人民政府和县级有关部门，配合做好茶叶产业发展规划，编制产业规划报告。

（9）对接协调和落实各级行业主管部门的茶叶产业工作。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、市场信息股、项目管理股、品牌发展股、技术研究推广股。

1. 重点工作概述

   1.强化党的建设，锻造政治单位

   一是坚持党建引领，筑牢战斗堡垒。持续擦亮“红领茶乡·千年一叶”党建品牌，以凝聚党心、服务群众、服务发展为核心，加快推进中心党建工作提档升级，实现党建与业务同频共振、互促共进。

   二是强化理论武装，打牢思想基础。巩固深化主题教育成果，坚持用好理论中心组学习、党支部“三会一课”等载体，全年开展理论学习中心组学习8次、“三会一课”12次、支部主题党日活动12次，推动理论学习入脑入心。

   三是提升工作质效，强化作风建设。扎实推进党纪学习教育，开展支部书记讲专题党课1次。结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治以及“纪律建设强化年”等活动，开展警示教育5次、风险排查1次、廉政提醒谈话5次、廉政家访5人次，筑牢廉洁自律防线。

   四是强化思想引领，夯实阵地建设。严格落实意识形态工作“四种责任”，定期分析研判意识形态领域情况，全年开展意识形态工作专题会议2次，报送外宣信息20余条，持续讲好昌宁茶产业发展的故事。

   五是抓实两个革命，扛牢主体责任。聚焦作风革命、效能革命，深学细悟“党的二十大”精神，将其有机融入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，压紧压实党风廉政建设责任，持续强化干部职工政治素养，推动工作作风转变、工作效能提升，赋能单位建设提质增效。

   2.经济指标稳升，产业效益彰显

   全年实现茶叶总产量3.16万吨，较上年增长2.6%；综合产值达73.34亿元，同比增长3.4%，其中农业产值17.17亿元、精制茶产值27.55亿元、初制所加工产值15.59亿元、第三产业产值13.03亿元。四大板块协同发力，产业规模与效益同步提升，为县域经济发展注入坚实动能。

   3.重点工作推进，发展根基夯实

   一是绿色转型提速增效。完成低质低效茶园改造3200亩，新建标准化茶园10250亩，茶园生态化、标准化水平持续提升。依托“K检云数据集成应用中心”及100台企业配发农残检测仪，全年开展茶叶鲜叶农残检测6553批次，合格率97%；完成茶叶及相关制品抽样检测52批次，合格率100%。创新跨部门协同监管机制，联合公安、市场监管等部门开展“拉网式”检测，筑牢茶叶质量安全底线。开展茶叶审评2次，通过专业的审评工作，准确评估茶叶品质，为茶叶生产和销售提供了科学的指导。

   二是人才培育赋能发展。组织乡村振兴人才、农村创业致富带头人、党组织书记、茶叶技术员、种茶大户等参加茶叶技术、农残防控、标准宣贯等专题培训10余次，培育各类专业人才5000余人次，为产业发展提供坚实智力支撑。

   三是项目建设多点突破。实施衔接资金项目9个，涵盖昌宁红茶综合品质提升、茶叶行业标准制定及成分检测、生态茶厂建设、古树茶加工改造等重点领域；推进沪滇资金项目3个，包括红茶交易仓储物流综合体建设、标准化茶所建设、茶叶品牌打造，精准补齐产业短板。积极引导社会资本参与，成功引入昌宁龙顺农业开发有限责任公司、昌宁县三道桥文化旅游投资开发有限公司等市场主体，落地茶园建设运营、精制茶生产车间等项目，产业发展活力持续释放。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

   车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2026年部门财务总收入6120543.9元，其中：一般公共预算2270543.9元，政府性基金550000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3300000元。

   与上年对比减少80482.13元，下降1.3%，主要原因为2025年预算事业人员支出工资基本工资、绩效工资重复导致人员经费增大。

   （二）财政拨款收入情况

   2026年部门财政拨款收入2820543.9元，其中:本年收入2820543.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2270543.9元，政府性基金预算财政拨款550000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

   与上年对比减少80482.13元，下降1.3%，主要原因为2025年预算事业人员支出工资基本工资、绩效工资重复导致人员经费增大。

2. 预算单位支出情况

   2026年部门预算总支出6120543.9元。财政拨款安排支出2820543.9元，其中：基本支出2270543.9元，与上年对比减少110482.13，下降4.64%，主要原因为2025年预算事业人员支出工资基本工资、绩效工资重复导致人员经费增大，基本支出增多；项目支出550000元，与上年对比增加30000元，主要原因分析2026年新增预算项目昌宁茶叶出口大基地备案监管模式创建经费。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休800元，主要用于支付退休干部春节慰问金。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出269648.43元，主要用于支付在职人员基本养老保险保险单位部分。

3.2080799 其他就业补助支出15120元，主要用于支付公益性岗位人员工资支出。

4.2101102事业单位医疗117784.31元，主要用于支付在人员基本医疗保险单位部分。

5.2101103公务员医疗补助66430.7元，主要用于支付在职及退休人员公务员医疗补助。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2962.61元，主要用于支付在职人员工伤保险。

7.2120814农业生产发展支出550000元，主要用于支付2026年预算项目支出。

8.2130104事业运行1797797.85元，主要用于支付在职人员工资、公用经费、“三公”经费等。

五、对下专项转移支付情况

昌宁县茶叶产业发展中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5400元，其中：政府采购货物预算5400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县茶叶产业发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45642元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

昌宁县茶叶产业发展中心2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县茶叶产业发展中心2026年公务接待费预算为15642元，与上年持平，2025年国内公务接待批次为14次，共计接待133人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县茶叶产业发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县茶叶产业发展中心2026年委托业务费安排370000元，与上年对比增加370000元，增长100%，主要原因为2025年昌宁县政府与杭茶院合作基础工作经费预算为办公费，2026年预算为委托业务费，2026年新增项目昌宁茶叶出口大基地备案监管模式创建经费170000元为委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县茶叶产业发展中心资产总额10851444.32元，其中，流动资产648653.06元，固定资产290710.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程9910000元，无形资产2081.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9505977.97元，其中固定资产减少862321.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：昌宁县茶叶产业发展中心2026年部门预算公开表