昌宁县科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县科学技术协会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制订贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行县全民科学素质纲要办公室职责，对全县实施全民科学素质工作进行评估、实 地检查和考核奖励。

2.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规。

3.组织开展实用技术培训，推广先进实用技术，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。发挥科技工作者在昌宁经济建设和社会发展中的重要作用。组织科技工作者参与科技政策和法规的制订，参与政治协商、科学决 策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.按照上级有关科普工作的方针、政策、法规，协助政 府有关部门制订科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展青少年科技教育培训，组织青少年科技创新活动；推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用；指导全县反邪教工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严反对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

6.组织推荐学术论文，举荐人才，宣传表彰优秀科技工作者。

7.组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受县政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

8.组织开展学术交流，推动科学技术与经济建设的有机结合。

9.监督管理县直学（协）会，指导行业协会、乡镇科协、企业科协和农业技术协会工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：

1.办公室。负责机关行政后勤事务，做好各种会议服务，协商提出科协工作重要议题的建议和意见。协助领导对机关工作进行综合协调、督促检查。负责机关党建、文秘、信息采编、宣传、档案、财务和统计工作。负责车辆和国有资产的管理。

2.科普股（学会股）。组织、协调和指导全县《全民科学素质纲要》实施工作，组织多样性、经常性、群众性的科普活动。反映科技工作者的建议和诉求维护科技工作者合法权益，会同有关部门评价、举荐、宣传和表彰科技工作者。负责各类科普项目申报实施，发展农村专业技术协会。组织实用技术培训工作负责县级学会的监督管理和县级协会的指导工作，指导县级学（协）会、乡镇科协、企业科协开展多样性，多学科、多层次的学术交流。组织科学论证、咨询服务。组织推荐学术论文。开展青少年科技教育培训，组织实施青少年科技创新活动。指导反邪教工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 强化政治引领，凝聚科技工作者共识。 持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，依托“昌宁科普”平台开设“科技工作者之家”专栏，常态化推送党的创新理论和科技政策。精心策划“全国科技工作者日”系列活动，加强“科技工作者风采”宣传，全年宣传优秀科技工作者事迹不少于10人次，大力弘扬科学家精神，不断增强科技工作者的政治认同和凝聚力。

2. 聚焦创新驱动，服务产业转型升级。 围绕茶叶、甜龙竹、中药材等县域特色产业，建立“产业微需求库”，联动高校院所和乡土专家构建“微需求－小专家”精准对接机制，推动“微成果”转化。积极推广“科创中国”平台，引导企业对接科技资源。持续优化“科技助力乡村振兴示范点”功能，新建或提升特色产业科普示范基地1—2个，联合涉农部门组织“田间课堂”技术指导服务不少于15次，推广农业新品种、新技术2—3项，惠及农户1000人次以上。

3. 提升科学素质，夯实科普惠民根基。 实施重点人群科学素质提升行动：组织青少年参加科技创新大赛，推动流动科技馆、科普大篷车巡展覆盖所有乡镇，服务学生不低于3万人次；开展“农函大”实用技术培训6期以上，培训高素质农民600人次以上；联合人社、工会开展新业态新技术培训，覆盖产业工人不少于200人次；深化“智慧助老”行动，举办科普讲座和实践活动不少于2场，服务老年人200人次以上；配合组织部门在县委党校举办科学素质专题培训1—2期。打造“科普+”融合品牌，开发科普研学精品线路1—2条，加强“昌宁科普”新媒体建设，年推送高质量科普信息200条以上。推进科普设施建设，争取县级科技馆规划取得实质性进展，在社区、乡村建设一批微型科普角。

4. 强化自身建设，激发组织内生动力。 深化科协组织改革，巩固“3+1”改革成果，指导乡镇科协换届，推动“三长”作用发挥常态化；探索在重点企业、农技协等建立科协组织或工作站。建强科技人才队伍，优化“昌宁科技人才库”动态管理，新增入库人才不少于10人；完善科技工作者联系服务制度，定期走访慰问一线科技工作者。优化运行保障机制，积极争取各级财政和社会资金支持，健全科普项目绩效评估体系，加强科协干部队伍专业化建设，切实提升服务效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,376,232.90元，其中：一般公共预算976,232.90元，政府性基金200,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年对比比上年预算增加73,550.17元，同比增加5.65%，主要原因：职级晋升及社会保险基数提高，预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,176,232.90元，其中:本年收入1,176,232.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款976,232.90元，政府性基金预算财政拨款200,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少106,449.83元，同比减少8.30%，主要原因：在职实有人数减少1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,376,232.90元。财政拨款安排支出1,176,232.90元，其中：基本支出976,232.90元，与上年对比，比上年预算减少106,449.83元，同比减少9.83%，主要原因是在职实有人数减少1人，人员经费减少；项目支出200,000.00元，较上年无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（1）“2060701”科学技术支出—科学技术普及—机构运行：740,521.70元，主要用于工资福利、办公费、工伤保险、失业保险、工会经费等支出。

（2）“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2,800.00元，主要用于退休人员春节慰问。

（4）“2080502”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,200.00元，主要用于退休人员春节慰问。

（5）“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出106,517.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（6）“2080799”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他就业补助支出22,680.00元，主要用于公益岗岗位补助。

（7）“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗48,115.80元，主要用于缴纳行政单位医疗费用。

（8）“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗事业单位医疗588.00元，主要用于缴纳退休人员大病医疗费用。

（8）“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗公务员医疗补助52,621.13元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（9）“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,188.67元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18,200.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算9,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,143.00元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县科学技术协会2026年公务接待费预算为2,309.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为9,834.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费9,834.00元，较上年增无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

2026年昌宁县科普经费。

（二）立项依据

昌办发〔2022〕53号中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发《昌宁县全民科学素质工作实施方案（2021—2025年）》的通知。

（三）项目实施单位

昌宁县科学技术协会。

（四）项目基本概况

昌宁县科学技术协会开展2026年度科普工作，争取在2026年底实现公民科学素质比例达15%及以上的水平。

（五）项目实施内容

用于开展2026年度科普工作，包括开展科普大篷车进校园、进乡镇、发放科普材料、举办科普知识讲座等，提升昌宁县全县公民科学素质。通过项目实施，争取在2026年底实现公民科学素质比例达15%及以上的水平。

（六）资金安排情况

项目共申报200,000.00元经费，其中：财政拨款200,000.00元（具体为：本级财力安排200,000.00元；专项收入安排0元；执法办案补助安排0元；收费成本补偿安排0元；国有资源资产有偿使用收入安排0元；财政专户管理安排0元）；非财政拨款0元。

（七）项目实施计划

1. 强化政治引领，凝聚科技工作者共识。 持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，依托“昌宁科普”平台开设“科技工作者之家”专栏，常态化推送党的创新理论和科技政策。精心策划“全国科技工作者日”系列活动，加强“科技工作者风采”宣传，全年宣传优秀科技工作者事迹不少于10人次，大力弘扬科学家精神，不断增强科技工作者的政治认同和凝聚力。

2. 聚焦创新驱动，服务产业转型升级。 围绕茶叶、甜龙竹、中药材等县域特色产业，建立“产业微需求库”，联动高校院所和乡土专家构建“微需求－小专家”精准对接机制，推动“微成果”转化。积极推广“科创中国”平台，引导企业对接科技资源。持续优化“科技助力乡村振兴示范点”功能，新建或提升特色产业科普示范基地1—2个，联合涉农部门组织“田间课堂”技术指导服务不少于15次，推广农业新品种、新技术2—3项，惠及农户1000人次以上。

3. 提升科学素质，夯实科普惠民根基。 实施重点人群科学素质提升行动：组织青少年参加科技创新大赛，推动流动科技馆、科普大篷车巡展覆盖所有乡镇，服务学生不低于3万人次；开展“农函大”实用技术培训6期以上，培训高素质农民600人次以上；联合人社、工会开展新业态新技术培训，覆盖产业工人不少于200人次；深化“智慧助老”行动，举办科普讲座和实践活动不少于2场，服务老年人200人次以上；配合组织部门在县委党校举办科学素质专题培训1—2期。打造“科普+”融合品牌，开发科普研学精品线路1—2条，加强“昌宁科普”新媒体建设，年推送高质量科普信息200条以上。推进科普设施建设，争取县级科技馆规划取得实质性进展，在社区、乡村建设一批微型科普角。

4. 强化自身建设，激发组织内生动力。 深化科协组织改革，巩固“3+1”改革成果，指导乡镇科协换届，推动“三长”作用发挥常态化；探索在重点企业、农技协等建立科协组织或工作站。建强科技人才队伍，优化“昌宁科技人才库”动态管理，新增入库人才不少于10人；完善科技工作者联系服务制度，定期走访慰问一线科技工作者。优化运行保障机制，积极争取各级财政和社会资金支持，健全科普项目绩效评估体系，加强科协干部队伍专业化建设，切实提升服务效能。

（八）项目实施成效

本项目主要用于支持部门事业发展，开展2026年度科普工作，争取在2026年底实现公民科学素质比例达15%及以上的水平。

产出指标：公开发放的宣传材料数量>=5000份（部、个、幅、条）；公民科学素质比例=15%；宣传活动举办次数>=10场次；科普宣传覆盖率>=80%；项目任务目标完成及时率>=95%。

效益指标：宣传内容知晓率>=85%；宣传活动参与人次>=15000人次。

满意度指标：社会公众满意度>=95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县科学技术协会2026年机关运行经费安排15,000元，与上年持平。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县科学技术协会年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县科学技术协会资产总额13,204.35元，其中，流动资产893,552.06元，固定资产390,862.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少370,785.40元，其中固定资产减少374,684.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表