昌宁县归国华侨联合会2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县归国华侨联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县归国华侨联合会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县归国华侨联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规，调查研究国内外侨情和我县侨务工作情况，向县委、县政府和市侨办提供侨务信息，制定侨务工作发展规划。

2.对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

3.研究提出我县侨务工作建议，做好对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，通过侨务渠道开展对台工作。

4.推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我县华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5.统筹、协调我县侨务宣传工作，开展对华侨、华人的宣传、文化交流和华文教育工作。

6.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

7.协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我县定居的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，昌宁县归国华侨联合会。

（三）重点工作概述

（一）加强“三个建设”，夯实基层侨联“组织力”。一是加强基层组织建设。进一步夯实柯街镇华侨社区、温泉镇温泉村、更戛乡打瓦村、田园镇龙井社区和新城村5个基层侨联组织建设成效。推动已建“侨胞之家”等服务阵地提质增效，加快“侨法宣传角”等新平台落地实施。二是加强党风廉政建设。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果成效，助推“清廉云南”昌宁建设行动；强化“一把手”和领导班子成员自我监督、自我约束意识。三是加强华侨社区升级版建设。帮助华侨社区总结提升党的建设、侨乡文化、社会治理、产业发展等领域成效，进一步巩固和提升省级民族团结示范创建成果，团结引领归侨侨眷。

（二）聚焦“四个活动”，激发侨联工作“创新力”。一是聚焦技能培训活动。以促进归侨侨眷农业农村实用技术提升为目的，依托人社、教体、农业、群团“联盟”等部门资源，举办农村实用技术培训。二是聚焦文化交流活动。多形式开展海外联谊联络，向海外侨胞宣传“千年茶乡”；通过协调项目资金，增强师资力量，提高课程质量，丰富中外民间交流。三是聚焦民生服务活动。加强与侨资企业、基金会、海外侨团等组织协调对接，通过捐资助学、项目投资等形式，增强民生保障力度；拓宽困难帮扶资金支持渠道，确保侨界群众中弱势群体帮扶到位。四是聚焦法治宣传活动。依托普法强基补短板专项行动，开展以侨法“一法两办法”为重点的法律宣传，助推昌宁法治建设。

（三）抓实“五项保障”，增强归侨侨眷“凝聚力”。一是抓实惠侨暖侨保障。抓实春节慰问、临时救助行动；聚焦侨商侨企发展遇到的困难，努力排忧解难；推动“侨胞之家”等涉侨项目落地实施、发挥效益。二是抓实招商引资保障。以侨“搭桥”，借助侨资侨属企业海内外资源，支持和服务好现有企业，抓好以引进侨资侨属企业为主的招商引资工作。三是抓实侨情数据库保障。持续筛查、核实数据信息，对重点人员信息进行归类管理、动态掌握，完善侨情数据库。四是抓实侨益维护保障。完善“检侨合作”“法侨合作”“司侨合作”工作机制，健全涉侨纠纷多元化解机制，化解侨界群众矛盾纠纷。五是抓实向上争资保障。强化上级华侨事务专项资金管理使用，以最大的诚意、最实的作风、最优的环境，争得更大的项目和资金支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,127,184.97元，其中：一般公共预算961,284.97元，政府性基金65,900.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年对比比上年预算增加113,743.41元，同比增加11.22%，主要原因分析:2026年比2025增加人员工资支出30,708元，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出5,322.72元，增加职工基本医疗保险缴费2,561.56元，增加奖金2,559元，增加工会经费665.34元，增加其他社会保障缴费66.54元，增加劳务费500元，增加办公费300元，增加机关事业单位职工遗属补助资金8,868元，增加群团联盟工作经费65,900元，减少公务员医疗补助预算1,111.75元，减少医疗费补助196元，减少退休公用经费400元，减少电费300元，减少邮电费500元，减少公益性岗位补助资金1,200元。

项目支出236,240元，与上年对比增加74,768元，主要原因分析：2025年退休人员死亡1人家属按照标准享受遗属生活补助8,868元，2025年群团联盟工作经费由本单位做预算增加65,900元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入961,284.97元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款961,284.97元，政府性基金预算财政拨款65,900.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比比上年预算增加113,743.41元，同比增加11.22%，主要原因分析:2026年比2025增加人员工资支出30,708元，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出5,322.72元，增加职工基本医疗保险缴费2,561.56元，增加奖金2,559元，增加工会经费665.34元，增加其他社会保障缴费66.54元，增加劳务费500元，增加办公费300元，增加机关事业单位职工遗属补助资金8,868元，增加群团联盟工作经费65,900元，减少公务员医疗补助预算1,111.75元，减少医疗费补助196元，减少退休公用经费400元，减少电费300元，减少邮电费500元，减少公益性岗位补助资金1,200元。

项目支出236,240元，与上年对比增加74,768元，主要原因分析：2025年退休人员死亡1人家属按照标准享受遗属生活补助8,868元，2025年群团联盟工作经费由本单位做预算增加65,900元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出1,127,184.97元。财政拨款安排支出961,284.97元，其中：基本支出750,666.88元，与上年对比比上年预算增加113,743.41元，同比增加11.22%，主要原因分析:2026年比2025增加人员工资支出30,708元，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出5,322.72元，增加职工基本医疗保险缴费2,561.56元，增加奖金2,559元，增加工会经费665.34元，增加其他社会保障缴费66.54元，增加劳务费500元，增加办公费300元，增加机关事业单位职工遗属补助资金8,868元，增加群团联盟工作经费65,900元，减少公务员医疗补助预算1,111.75元，减少医疗费补助196元，减少退休公用经费400元，减少电费300元，减少邮电费500元，减少公益性岗位补助资金1,200元。

项目支出236,240元，与上年对比增加74,768元，主要原因分析：2025年退休人员死亡1人家属按照标准享受遗属生活补助8,868元，2025年群团联盟工作经费由本单位做预算增加65,900元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出716,734.54元，社会保障和就业支出117,028.32元，卫生健康支出80999.05元。

1.“2012501”行政运行：744,378.88元，主要用于单位在职人员基本工资251,760元，津贴补贴284,004元，奖金89,980元，公车补贴45,000元，工会经费11,134.88元，公用经费12,500元,县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会活动工作经费50,000元。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：100,119.04元，主要用于机关事业单位基本养老缴费。

3.“2080501”行政事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出：1,600元，主要用于行政事业单位离退休人员公用经。

4.“2080801”死亡抚恤：20,340元，主要用于机关事业单位遗属人员补助。

5.“2080799”其他就业补助支出：7,560元，主要用于公益性岗位人员工资预算

6.“2101101”行政单位医疗：44,633.29元，主要用于机关事业单位在职和退休职工基本医疗保险缴费。

7.“2101103”公务员医疗补助：35,252.27元，主要用于机关事业单位公务员的公务员医疗补助缴费

8.“2101199” 其他行政事业单位医疗支出：1,113.49元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

主要用于基本支出700,666.88元，项目支出50,000元。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资251,760元，主要反映在职人员的基本工资、级别工资等

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴284,004元，主要反映在职人员的机关事业单位艰苦边远地方津贴、特殊岗位津贴补贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金89,980元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费100,119.04元，主要反映在职人员和退休人员基本养老保险缴费。

5.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费42,869.29元，主要反映在职人员和退休人员基本医疗保险缴费。

6.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费12,982.51元，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

7.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1,113.49元，主要反映在职人员的失业、工伤保险缴费。

8.“30201”款商品服务支出下的办公费2,000元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

9.“30207”款商品服务支出下的邮电费500元，用于单位电话费支出。

10.“30211”款商品服务支出下的差旅费3,000元，主要用于单位职工出差、下乡等支出。

11.“30226”款款商品服务支出下的劳务费5,500元，主要用于单位公用经费。

12.“30228”款商品服务支出下的工会经费11,134.88元，用于上缴县总工会工会经费。

13.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用45,000元，用于单位公务员交通补助。

14.“30299”款商品服务支出下的其他商品和服务支出1,600元，主要反映离退休人员公用经费等。

15.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助6,288元，用于单位遗属生活补助和定补人员费用。

16.“30306”款个人和家庭的补助支出下的救济费0.00元，用于困难归侨侨眷春节慰问补助经费。

17.“30307”款对个人和家庭的补助下的医疗费补助784元，主要反映事业单位离退休人员的医疗费。

18.“30199”款其他就业补助支出7,560元，主要反映公益性岗位补助资金。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县归国华侨联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县归国华侨联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少因公出国（境）公务外出。

（二）公务接待费

昌宁县归国华侨联合会2026年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县归国华侨联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年较上年无变化，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

本单位包含1个项目，金额50,000元，其中：有1个重点项目：

（一）项目名称为：1.县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会活动工作经费50,000元。项目预算绩效目标具体详见附件1。

县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会，保办电《2019》5号

（三）项目实施单位：昌宁县归国华侨联合会

（四）项目基本概况：根据《中共昌宁县委办公室关于印发昌宁县侨联改革实施方案的通知》，预算县侨联对归侨侨眷外联络联谊经费50,000元，办公费5,000元，差旅费3,000元，会议费2,000元，劳务费38,000元，救济费2,000元，共计50,000元。

（五）项目实施内容：县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会。

（六）资金安排情况：县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会活动工作经费50,000元

（七）项目实施计划：预算县侨联对归侨侨眷外联络联谊经费5,000元，办公费5,000元，差旅费3,000元，会议费2,000元，劳务费38,000元，救济费2,000元，共计50,000元。

（八）项目实施成效：昌宁县侨联在县委、县政府的领导下，在上级侨务部门的指导帮助下，充分发挥了侨联的桥梁纽带作用，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“以人为本，为侨服务”宗旨，团结带领全县广大归侨侨眷和海外侨胞，紧扣科学发展、和谐发展、跨越发展主题，较好的完成了搭建服务平台，积极参政议政，切实维护侨益，涵养侨务资源等目标任务，为全县经济社会发展和对外开放做出了应有贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填“无”，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释）

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

昌宁县归国华侨联合会2026年机关运行经费安排办公费2,000元，差旅费3,000元，其他交通费用45,000元，工会经费11,134.88元，其他工资福利支出7,560元，等机关运行费68,694.88元，与上年对比减少734.66元，主要原因：2026年减少公益性岗位补助金，故2026年减少机关运行经费预算支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

昌宁县归国华侨联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昌宁县归国华侨联合会资产总额8,254.41元，其中，流动资产6,141.48元，固定资产35,656.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加757.06元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表