昌宁县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县残疾人联合会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县残疾人联合会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人 事业。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬 乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为建设和发展社会主 义、实现中华民族伟大复兴贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、帮扶、文化、艺 术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施 和残疾预防、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工 作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.协助政府研究、制订和实施残疾人事业发展规划、计 划，对有关业务领域进行指导管理。

7.负责做好涉残部门的工作协调、资源整合、组织和服务。

8.负责监督管理各类残疾人社会团体组织。

9.开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复组织联络股、信访维权股。

所属单位1个，即：昌宁县残疾人就业服务中心。

（三）重点工作概述

县残联紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行“代表、服务、管理”职责，全力推动年初既定的各项工作目标完成，坚持残疾人为本，紧扣残疾人“急难愁盼”等问题，持续践行“一线工作法”，走出机关、走到一线、走到残疾人身边，切实为困难残疾人群体解困纾困。

1.残疾人证管理工作全面规范。全县持证残疾人11314人，持证率为51.43%。新办或到期办证、信息变更1054人，其中新办证454人、到期换证244人、变更338人、基本信息更新18人，死亡和其他注销684人。对全县13乡镇开展规模“上门服务，下乡评残”2批次，日常特殊上门评残11次，服务残疾人800余人次，办理残疾人证580张。

2.残疾人精准康复服务水平进一步提升。一是完成13个乡镇精准康复入户筛查201人，其中有价值康复39人，家庭康复训练指导109人，入院康复儿童50人，成人15人。对有需求的残疾人发放各类辅助器具70件。二是协同爱心企业验配捐赠助听器52人52例。

3.残疾人技能培训实效进一步凸显。持续践行“一线工作法”，做足培训调研文章，深入村（社区）开展调研，与村（社区）干部、残疾群众座谈，听取村干部意见、收集残疾群众培训诉求，结合残疾人实际和地方区域发展状况，精心组织开展培训对象摸底工作，为高效完成培训打下坚实基础。2025年，向上争取培训项目资金32万元，培训残疾人158人，其中职业技能办公软件、调饮师、腌制品培训共58人17万元，农村实用技术培训100人，15万元。

4.残疾人政策保障进一步完善。一是联合财政、民政审核发放困难残疾人生活补贴42329人次380.96万元、重度残疾人护理补贴50602人次473.2万元，两项补贴合计发放854.16万元。二是联合教体部门开展在校残疾学生和残疾人子女学生摸底筛查，向上争取省彩票公益金助学项目资金8万元，对20名残疾高中生、40名残疾人子女高中生、1名残疾大学新生、8名残疾人子女大学生共69名残疾和残疾人子女学生进行补助。三是开展创业就业示范户和个体创业户调查，向上争取资金27万元，对25户创业就业示范户、20户个体创业户进行补贴。

5.残疾人惠民项目实施持续推进。一是牵头组织县财政、民政、卫健部门对2024年200名智力、精神和肢体重度残疾人“阳光家园”计划居家托养服务项目进行评估验收。着手启动2025年230名智力、精神和肢体重度残疾人“阳光家园”计划居家托养服务工作。二是开展集善卫浴（太阳能安装）和无障碍项目改造需求筛查，向上争取改造300户，涉及资金71万元，农村困难残疾人家庭无障碍改造40户，涉及资金24万元，项目将于12月底完成。全年，争取中央、省、市项目资金351余万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

××年部门财务总收入1908600.44元，其中：一般公共预算1308600.44元，政府性基金300000.00元，国有资本经营收益0，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年对比，比上年预算减408585.88元，同比减少17.63%，减少的主要原因一是在职人员减少1人，相应人员经费预算减少；二是认真执行厉行节约制度，不断压缩机关运行经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1608600.44元，其中:本年收入1608600.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1308600.44元，政府性基金预算财政拨款300000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减408585.88元，同比减少20.26%，减少的主要原因一是在职人员减少1人，相应人员经费预算减少；二是认真执行厉行节约制度，不断压缩机关运行经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1908600.44元。财政拨款安排支出1608600.44元，其中：基本支出1285392.44元，与上年对比减208849.88元，减合13.98%，减少的主要原因一是在职人员减少1人，相应人员经费预算减少；二是认真执行厉行节约制度，不断压缩机关运行经费；项目支出623208.00元，与上年对比增加100264.00元，增合19.17%，增加的主要原是增加残疾人事业发展资金（0-6岁儿童康复救助）的预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2026年基本支出申请安排1285392.44元。

2.项目支出安排情况。2026年项目支出申请安排623208.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2081101行政运行841276.85元，主要用于公务员工资福利支出和单位正常运转支出；

2.2080501行政单位离退休2400.00元，用于退休人员公用经费支出；

3.2080505单位基本养老保险缴费支出131329.45元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分；

4.2080801死亡抚恤23208.00元，主要用于职工遗属生活补助；

5.2081103机关服务207839.74元，主要用于事业人员工资福利支出；

6.2101101行政单位医疗44789.05元，主要用于缴纳公务员基本医疗保险；

7.2101102事业单位医疗13892.65元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

8.2101103公务员医疗补助42406.68元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

9.2101199社会保障缴费1458.02元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出300000.00，主要用于残疾人康复、残疾人就业等方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2026年基本支出申请安排0元。

2.项目支出情况。2026年项目支出申请安排300000.00元。2299999其他支出300000.00元，主要用于残疾儿童康复、残疾人精准康复。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9480.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算9480.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12913.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县残疾人联合会2026年公务接待费预算为3433.00元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待32人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为9480.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费9480.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。八、重点项目预算绩效目标情况1.项目名称：残疾人事业发展补助资金。2.立项依据：《云南省人民政府关于印发云南省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（云政发〔2021〕26号）。3.项目实施单位：昌宁县残疾人联合会。4.项目基本概况：强化残疾人社会救助保障，加快发展重度残疾人照护和托养服务，不断加大残疾人康复力度，精准实施残疾儿童和成人康复项目，提高残疾人保障水平，完善残疾人社会福利制度和社会优待政策，完善残疾人就业创业帮扶制度，促进残疾人就业创业，为残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供帮助与支持。5.项目实施内容：不断加大残疾人康复力度，拓展培训内容，增强残疾人就业创业能力，扶持残疾家庭子女就学，有效的为困难残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供帮助与支持。6.资金安排情况：纳入预算资金200000.00元。本级财政安排残疾人事业发展补助资金200000.00元，其中政府性基金预算安排200000.00元。7.项目实施计划：年度内按计划组织好残疾人农村实用技术和职业技能培训、残疾儿童康复、重度残疾人家庭无障碍改造、辅具适配、办证补贴、托养服务、困难救助等各项惠残扶持工作。8.项目实施成效：通过项目的实施，不断提高残疾人的实用技术和职业技能水平，增强残疾人就业创业能力，有效的为残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供更多帮助和支持，不断推动残疾人事业健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费17500.00元，比上年减少5000.00元减少的原因是在职人员减少2人，导致机构运行经费预算减少

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县残疾人联合会2026年委托业务费安排150000.00元，与上年对比增加40000.00元，增加的中央原因是2026年增加了残疾儿童康复救助资金的预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，昌宁县残疾人联合会资产总额12409227.91元，其中，流动资产670869.60元，固定资产1211373.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程10840000.00元，无形资产258198.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加829641.43元，其中固定资产增加604749.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

昌宁县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县残疾人联合会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县残疾人联合会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人 事业。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬 乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为建设和发展社会主 义、实现中华民族伟大复兴贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、帮扶、文化、艺 术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施 和残疾预防、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工 作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.协助政府研究、制订和实施残疾人事业发展规划、计 划，对有关业务领域进行指导管理。

7.负责做好涉残部门的工作协调、资源整合、组织和服务。

8.负责监督管理各类残疾人社会团体组织。

9.开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复组织联络股、信访维权股。

所属单位1个，即：昌宁县残疾人就业服务中心。

（三）重点工作概述

县残联紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行“代表、服务、管理”职责，全力推动年初既定的各项工作目标完成，坚持残疾人为本，紧扣残疾人“急难愁盼”等问题，持续践行“一线工作法”，走出机关、走到一线、走到残疾人身边，切实为困难残疾人群体解困纾困。

1.残疾人证管理工作全面规范。全县持证残疾人11314人，持证率为51.43%。新办或到期办证、信息变更1054人，其中新办证454人、到期换证244人、变更338人、基本信息更新18人，死亡和其他注销684人。对全县13乡镇开展规模“上门服务，下乡评残”2批次，日常特殊上门评残11次，服务残疾人800余人次，办理残疾人证580张。

2.残疾人精准康复服务水平进一步提升。一是完成13个乡镇精准康复入户筛查201人，其中有价值康复39人，家庭康复训练指导109人，入院康复儿童50人，成人15人。对有需求的残疾人发放各类辅助器具70件。二是协同爱心企业验配捐赠助听器52人52例。

3.残疾人技能培训实效进一步凸显。持续践行“一线工作法”，做足培训调研文章，深入村（社区）开展调研，与村（社区）干部、残疾群众座谈，听取村干部意见、收集残疾群众培训诉求，结合残疾人实际和地方区域发展状况，精心组织开展培训对象摸底工作，为高效完成培训打下坚实基础。2025年，向上争取培训项目资金32万元，培训残疾人158人，其中职业技能办公软件、调饮师、腌制品培训共58人17万元，农村实用技术培训100人，15万元。

4.残疾人政策保障进一步完善。一是联合财政、民政审核发放困难残疾人生活补贴42329人次380.96万元、重度残疾人护理补贴50602人次473.2万元，两项补贴合计发放854.16万元。二是联合教体部门开展在校残疾学生和残疾人子女学生摸底筛查，向上争取省彩票公益金助学项目资金8万元，对20名残疾高中生、40名残疾人子女高中生、1名残疾大学新生、8名残疾人子女大学生共69名残疾和残疾人子女学生进行补助。三是开展创业就业示范户和个体创业户调查，向上争取资金27万元，对25户创业就业示范户、20户个体创业户进行补贴。

5.残疾人惠民项目实施持续推进。一是牵头组织县财政、民政、卫健部门对2024年200名智力、精神和肢体重度残疾人“阳光家园”计划居家托养服务项目进行评估验收。着手启动2025年230名智力、精神和肢体重度残疾人“阳光家园”计划居家托养服务工作。二是开展集善卫浴（太阳能安装）和无障碍项目改造需求筛查，向上争取改造300户，涉及资金71万元，农村困难残疾人家庭无障碍改造40户，涉及资金24万元，项目将于12月底完成。全年，争取中央、省、市项目资金351余万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

××年部门财务总收入1908600.44元，其中：一般公共预算1308600.44元，政府性基金300000.00元，国有资本经营收益0，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年对比，比上年预算减408585.88元，同比减少17.63%，减少的主要原因一是在职人员减少1人，相应人员经费预算减少；二是认真执行厉行节约制度，不断压缩机关运行经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1608600.44元，其中:本年收入1608600.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1308600.44元，政府性基金预算财政拨款300000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减408585.88元，同比减少20.26%，减少的主要原因一是在职人员减少1人，相应人员经费预算减少；二是认真执行厉行节约制度，不断压缩机关运行经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1908600.44元。财政拨款安排支出1608600.44元，其中：基本支出1285392.44元，与上年对比减208849.88元，减合13.98%，减少的主要原因一是在职人员减少1人，相应人员经费预算减少；二是认真执行厉行节约制度，不断压缩机关运行经费；项目支出623208.00元，与上年对比增加100264.00元，增合19.17%，增加的主要原是增加残疾人事业发展资金（0-6岁儿童康复救助）的预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2026年基本支出申请安排1285392.44元。

2.项目支出安排情况。2026年项目支出申请安排623208.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2081101行政运行841276.85元，主要用于公务员工资福利支出和单位正常运转支出；

2.2080501行政单位离退休2400.00元，用于退休人员公用经费支出；

3.2080505单位基本养老保险缴费支出131329.45元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分；

4.2080801死亡抚恤23208.00元，主要用于职工遗属生活补助；

5.2081103机关服务207839.74元，主要用于事业人员工资福利支出；

6.2101101行政单位医疗44789.05元，主要用于缴纳公务员基本医疗保险；

7.2101102事业单位医疗13892.65元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

8.2101103公务员医疗补助42406.68元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

9.2101199社会保障缴费1458.02元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出300000.00，主要用于残疾人康复、残疾人就业等方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2026年基本支出申请安排0元。

2.项目支出情况。2026年项目支出申请安排300000.00元。2299999其他支出300000.00元，主要用于残疾儿童康复、残疾人精准康复。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9480.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算9480.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12913.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县残疾人联合会2026年公务接待费预算为3433.00元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待32人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为9480.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费9480.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：残疾人事业发展补助资金。

2.立项依据：《云南省人民政府关于印发云南省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（云政发〔2021〕26号）。

3.项目实施单位：昌宁县残疾人联合会。

4.项目基本概况：强化残疾人社会救助保障，加快发展重度残疾人照护和托养服务，不断加大残疾人康复力度，精准实施残疾儿童和成人康复项目，提高残疾人保障水平，完善残疾人社会福利制度和社会优待政策，完善残疾人就业创业帮扶制度，促进残疾人就业创业，为残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供帮助与支持。

5.项目实施内容：不断加大残疾人康复力度，拓展培训内容，增强残疾人就业创业能力，扶持残疾家庭子女就学，有效的为困难残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供帮助与支持。

6.资金安排情况：纳入预算资金200000.00元。本级财政安排残疾人事业发展补助资金200000.00元，其中政府性基金预算安排200000.00元。

7.项目实施计划：年度内按计划组织好残疾人农村实用技术和职业技能培训、残疾儿童康复、重度残疾人家庭无障碍改造、辅具适配、办证补贴、托养服务、困难救助等各项惠残扶持工作。

8.项目实施成效：通过项目的实施，不断提高残疾人的实用技术和职业技能水平，增强残疾人就业创业能力，有效的为残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供更多帮助和支持，不断推动残疾人事业健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费17500.00元，比上年减少5000.00元减少的原因是在职人员减少2人，导致机构运行经费预算减少

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县残疾人联合会2026年委托业务费安排150000.00元，与上年对比增加40000.00元，增加的中央原因是2026年增加了残疾儿童康复救助资金的预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，昌宁县残疾人联合会资产总额12409227.91元，其中，流动资产670869.60元，固定资产1211373.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程10840000.00元，无形资产258198.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加829641.43元，其中固定资产增加604749.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

昌宁县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 昌宁县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县残疾人联合会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县残疾人联合会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人 事业。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬 乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为建设和发展社会主 义、实现中华民族伟大复兴贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、帮扶、文化、艺 术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施 和残疾预防、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工 作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.协助政府研究、制订和实施残疾人事业发展规划、计 划，对有关业务领域进行指导管理。

7.负责做好涉残部门的工作协调、资源整合、组织和服务。

8.负责监督管理各类残疾人社会团体组织。

9.开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复组织联络股、信访维权股。

所属单位1个，即：昌宁县残疾人就业服务中心。

（三）重点工作概述

县残联紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行“代表、服务、管理”职责，全力推动年初既定的各项工作目标完成，坚持残疾人为本，紧扣残疾人“急难愁盼”等问题，持续践行“一线工作法”，走出机关、走到一线、走到残疾人身边，切实为困难残疾人群体解困纾困。

1.残疾人证管理工作全面规范。全县持证残疾人11314人，持证率为51.43%。新办或到期办证、信息变更1054人，其中新办证454人、到期换证244人、变更338人、基本信息更新18人，死亡和其他注销684人。对全县13乡镇开展规模“上门服务，下乡评残”2批次，日常特殊上门评残11次，服务残疾人800余人次，办理残疾人证580张。

2.残疾人精准康复服务水平进一步提升。一是完成13个乡镇精准康复入户筛查201人，其中有价值康复39人，家庭康复训练指导109人，入院康复儿童50人，成人15人。对有需求的残疾人发放各类辅助器具70件。二是协同爱心企业验配捐赠助听器52人52例。

3.残疾人技能培训实效进一步凸显。持续践行“一线工作法”，做足培训调研文章，深入村（社区）开展调研，与村（社区）干部、残疾群众座谈，听取村干部意见、收集残疾群众培训诉求，结合残疾人实际和地方区域发展状况，精心组织开展培训对象摸底工作，为高效完成培训打下坚实基础。2025年，向上争取培训项目资金32万元，培训残疾人158人，其中职业技能办公软件、调饮师、腌制品培训共58人17万元，农村实用技术培训100人，15万元。

4.残疾人政策保障进一步完善。一是联合财政、民政审核发放困难残疾人生活补贴42329人次380.96万元、重度残疾人护理补贴50602人次473.2万元，两项补贴合计发放854.16万元。二是联合教体部门开展在校残疾学生和残疾人子女学生摸底筛查，向上争取省彩票公益金助学项目资金8万元，对20名残疾高中生、40名残疾人子女高中生、1名残疾大学新生、8名残疾人子女大学生共69名残疾和残疾人子女学生进行补助。三是开展创业就业示范户和个体创业户调查，向上争取资金27万元，对25户创业就业示范户、20户个体创业户进行补贴。

5.残疾人惠民项目实施持续推进。一是牵头组织县财政、民政、卫健部门对2024年200名智力、精神和肢体重度残疾人“阳光家园”计划居家托养服务项目进行评估验收。着手启动2025年230名智力、精神和肢体重度残疾人“阳光家园”计划居家托养服务工作。二是开展集善卫浴（太阳能安装）和无障碍项目改造需求筛查，向上争取改造300户，涉及资金71万元，农村困难残疾人家庭无障碍改造40户，涉及资金24万元，项目将于12月底完成。全年，争取中央、省、市项目资金351余万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

××年部门财务总收入1908600.44元，其中：一般公共预算1308600.44元，政府性基金300000.00元，国有资本经营收益0，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年对比，比上年预算减408585.88元，同比减少17.63%，减少的主要原因一是在职人员减少1人，相应人员经费预算减少；二是认真执行厉行节约制度，不断压缩机关运行经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1608600.44元，其中:本年收入1608600.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1308600.44元，政府性基金预算财政拨款300000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减408585.88元，同比减少20.26%，减少的主要原因一是在职人员减少1人，相应人员经费预算减少；二是认真执行厉行节约制度，不断压缩机关运行经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1908600.44元。财政拨款安排支出1608600.44元，其中：基本支出1285392.44元，与上年对比减208849.88元，减合13.98%，减少的主要原因一是在职人员减少1人，相应人员经费预算减少；二是认真执行厉行节约制度，不断压缩机关运行经费；项目支出623208.00元，与上年对比增加100264.00元，增合19.17%，增加的主要原是增加残疾人事业发展资金（0-6岁儿童康复救助）的预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2026年基本支出申请安排1285392.44元。

2.项目支出安排情况。2026年项目支出申请安排623208.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2081101行政运行841276.85元，主要用于公务员工资福利支出和单位正常运转支出；

2.2080501行政单位离退休2400.00元，用于退休人员公用经费支出；

3.2080505单位基本养老保险缴费支出131329.45元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分；

4.2080801死亡抚恤23208.00元，主要用于职工遗属生活补助；

5.2081103机关服务207839.74元，主要用于事业人员工资福利支出；

6.2101101行政单位医疗44789.05元，主要用于缴纳公务员基本医疗保险；

7.2101102事业单位医疗13892.65元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

8.2101103公务员医疗补助42406.68元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

9.2101199社会保障缴费1458.02元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出300000.00，主要用于残疾人康复、残疾人就业等方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2026年基本支出申请安排0元。

2.项目支出情况。2026年项目支出申请安排300000.00元。2299999其他支出300000.00元，主要用于残疾儿童康复、残疾人精准康复。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9480.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算9480.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12913.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县残疾人联合会2026年公务接待费预算为3433.00元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待32人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为9480.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费9480.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：残疾人事业发展补助资金。

2.立项依据：《云南省人民政府关于印发云南省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（云政发〔2021〕26号）。

3.项目实施单位：昌宁县残疾人联合会。

4.项目基本概况：强化残疾人社会救助保障，加快发展重度残疾人照护和托养服务，不断加大残疾人康复力度，精准实施残疾儿童和成人康复项目，提高残疾人保障水平，完善残疾人社会福利制度和社会优待政策，完善残疾人就业创业帮扶制度，促进残疾人就业创业，为残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供帮助与支持。

5.项目实施内容：不断加大残疾人康复力度，拓展培训内容，增强残疾人就业创业能力，扶持残疾家庭子女就学，有效的为困难残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供帮助与支持。

6.资金安排情况：纳入预算资金200000.00元。本级财政安排残疾人事业发展补助资金200000.00元，其中政府性基金预算安排200000.00元。

7.项目实施计划：年度内按计划组织好残疾人农村实用技术和职业技能培训、残疾儿童康复、重度残疾人家庭无障碍改造、辅具适配、办证补贴、托养服务、困难救助等各项惠残扶持工作。

8.项目实施成效：通过项目的实施，不断提高残疾人的实用技术和职业技能水平，增强残疾人就业创业能力，有效的为残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供更多帮助和支持，不断推动残疾人事业健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费17500.00元，比上年减少5000.00元减少的原因是在职人员减少2人，导致机构运行经费预算减少

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昌宁县残疾人联合会2026年委托业务费安排150000.00元，与上年对比增加40000.00元，增加的中央原因是2026年增加了残疾儿童康复救助资金的预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，昌宁县残疾人联合会资产总额12409227.91元，其中，流动资产670869.60元，固定资产1211373.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程10840000.00元，无形资产258198.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加829641.43元，其中固定资产增加604749.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表