中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。负责统一管理县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关、事业单位、其他机构和乡镇的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县行政管理体制改革和事业单位改革总体方案，并抓好组织实施。

4.负责全县综合行政执法体制、园区管理体制等关键环节和重点领域改革工作。

5.负责全县政府部门权责清单管理（编制、公布、调整）。统筹协调推进乡镇明责赋权扩能减负工作。

6.负责全县议事协调机构管理工作，对议事协调机构设立或者调整工作进行审核。

7.健全编制总量控制和动态调整机制，提出全县编制总额分配和调整建议。负责全县股所级机构及其领导职数设置与调整的审核工作。负责管理全县科级领导职数总量。

8.综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间的职责关系。负责审核、审批县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关、事业单位、其他机构和乡镇的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，抓好机构编制统计和实名制管理工作。负责全县各类编制使用的审批工作，审核全县各类机关、事业单位的编内进人计划。

10.负责协调相关部门对全县机关事业单位编外聘用人员进行管理，对用人额度总量、调整、使用进行审核。

11.负责全县各类机关事业统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记管理工作。负责全县各类机关、事业单位、其他非营利性机构“政务、公益”中文域名管理工作。

12.负责全县各类机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构改革情况、“三定”规定执行情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪违法行为。

13.完成市委编办和县委、县委编委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股。所属单位1个，具体为：昌宁县机构编制信息管理中心（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

严格执行动议、论证等工作程序，规范请示流程，确保机构编制事项集体研究、论证充分。加强法纪教育、政策培训，树立“编制就是法律”理念，严守政策法规制度，全面压实管理责任。严肃整治“条条干预”等机构编制违纪违规行为，维护工作的严肃性、权威性。构建科学的机构编制效益评估体系，从履职效能、资源匹配度等维度量化考核，倒逼编制使用从“重数量”向“重效能”转变。建立健全乡镇履职事项清单依法公开、执行评估、动态调整、责任追究等制度，并将执行情况纳入县级执纪监督、巡视巡察、监督检查、基层减负等内容，破解基层“小马拉大车”问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1487054.78元，其中：一般公共预算1386754.78元，政府性基金100000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入78.93元，上年结转结余221.07元。

与上年对比，部门财务总收入比上年预算增加180515.08元，同比增长13.82%，主要原因是人员正常晋升工资档次后，工资福利及社会保障收入增加，其中：一般公共预算比上年预算增加80294.01元，同比增长6.15%，主要原因是人员正常晋升工资档次后，工资福利及社会保障收入增加；政府性基金比上年预算增加100000.00元，主要原因是本年度增加政府性基金项目1个。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1486754.78元，其中:本年收入1486754.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1386754.78元，政府性基金预算财政拨款100000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加180294.01元，同比增长13.80%，，主要原因是人员正常晋升工资档次后，工资福利及社会保障收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1487054.78元。财政拨款安排支出1486754.78元，其中：基本支出1386754.78元，与上年对比，比上年预算增加180294.01元，同比增长14.94%，主要原因是人员正常晋升工资档次后，人员工资及社会保险支出增加；项目支出100000元，与上年持平，主要是2026年将持续开展各领域机构改革，项目资金需求与上年基本一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行935589.75元,主要用于支付行政在职人员工资及日常办公经费。

2.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行179154.20元，主要用于支付事业在职人员工资及日常办公经费。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休400.00元，主要用于支付退休人员办公经费。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出160886.40元，主要用于支付在职人员基本养老保险。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58742.81元，主要用于支付行政在职人员基本医疗保险。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11727.17元，主要用于支付事业在职人员基本医疗保险。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38474.97元，主要用于支付行政在职人员公务员医疗保险。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1779.48元，主要用于支付在职人员工伤保险。

9.2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出100000.00元，主要用于机构编制工作。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额10300.00元，其中：政府采购货物预算10300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3427.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因为坚持厉行节约，压减公用经费，本单位今年与上年均无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为3427.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

持平原因为坚持厉行节约，本单位今年与上年公务接待情况基本一致，经费预算相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因为本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室共预算项目1个，其中重点项目1个，绩效目标情况为：

（一）项目名称

机构编制工作经费

（二）立项依据

中共保山市委机构编制委员会关于转发《机构编制管理评估办法（试行）》文件的通知（保编〔2021〕17号）、《中央编办关于批转〈事业单位法人公示信息抽查办法（试行）〉的通知》（中央编办发〔2015〕131号）、《云南省机构编制监督检查办法》及《昌宁县机构改革方案》等文件。

（三）项目实施单位

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室

（四）项目基本概况

机构编制工作经费项目资金为本级财政拨款安排支出，属于事业发展类项目，该项目立项依据齐全，资金支出合理，项目支出绩效目标明确，符合本单位职能职责及2026年重点工作开展。

（五）项目实施内容

该项目主要用于在机构改革过程中采购办公设备，提升办公硬件设施水平，提高工作效率和服务质量；开展机构编制监督检查和效能评估；开展事业单位法人登记和法人信息公示抽查；根据上级改革要求推进各领域机构改革，盘活机构编制资源，为全县机关事业单位提供机构编制保障。

（六）资金安排情况

机构编制工作经费预算安排100000.00元。

（七）项目实施计划

2026年计划支出10300.00元用于配备单位办公设备，计划支出7800.00元用于支付单位邮电费，确保单位工作正常运转；计划开展机构编制监督检查及效能评估等工作支出差旅费20000.00元、办公费55900.00元及会议费5000.00元；计划支出1000.00元用于公车租赁，确保开展工作中交通保障到位。预计在2026年底项目实施完成，资金全部支付到位。

（八）项目实施成效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实名制管理为基础，以机构编制监督检查和效能评估为抓手，进一步提升机构编制监督检查效能，盘活用好机构编制资源、创新体制机制，促进和保障事业单位健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排107894.80元，与上年对比增加5010.08元，同比增长4.87%，主要原因是人员变化后工会经费及一般公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室资产总额219787.26元，其中，流动资产11279.76元，固定资产208507.50元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8964.49元，其中固定资产增加9750.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表