中国共产党昌宁县委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昌宁县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办公室在履行职责过程中坚持和维护党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署及省委、市委、县委有关工作要求。主要职责是：

1.围绕党的中心工作、中央和省委、市委、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、市委、县委决策部署的贯彻落实及督促检查、调查研究、信息收集报送、重要情况综合等，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

2.当好县委参谋助手，围绕县委中心工作，对全县经济社会发展重大问题进行调查研究，提出意见建议。参与研究制订全县中长期经济社会发展战略及对策措施。参与分析研究全县经济社会发展态势，为县委科学决策提供服务。

3.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

4.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

5.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

6.负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。贯彻落实中央和省、市表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好县级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

7.负责牵头办理县委备案审查工作，统筹协调，督促指导全县备案审查工作。

8.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

9.承担县委国家安全委员会日常工作。

10.负责统筹做好全县机要密码和保密工作。

11.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

12.负责处理县委全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门提出改革方案和措施；协调督促有关部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；收集汇总有关改革问题的信息资料。

13.负责县委日常值班管理工作和协助县委办公区的安全保卫工作。

14.承办中共保山市委办公室、中共保山市委政策研究室、中共保山市委机要和保密局及县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个股所级内设机构，包括：综合股、文稿股、调研一股、调研二股、调研三股、信息股、督查考评股、机要和保密股、密码管理股、保密股、档案管理股、关心下一代工作委员会办公室、行政事务股、深化改革股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚定不移学思想，一以贯之永葆对党忠诚。始终坚持把政治理论学习放在首要位置，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实开展理论学习中心组集中学习、“三会一课”、周四文秘人员集中学习等学习活动，不断提高党员干部政治理论水平。

二是坚定不移优服务，一丝不苟履好中枢职责。调整充实“文稿股”，高效统筹文稿撰写工作，高质量完成文稿的起草、审核工作，以优质文稿服务决策。当好县委智库和领导智囊，持续在精准“调”、深度“研”上下功夫，组织开展热点、难点问题专题调研，以精准调研服务发展。

三是坚定不移抓党建，一刻不停凝聚奋进动力。认真履行抓党建主体责任，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，按照“基层党建发力突破年”任务安排，围绕“1+4+2”工作思路，以“全面提高机关党建质量”为主线，着力在深化政治建设、强化思想理论武装、加强基层组织建设、持续转变纪律作风上抓部署、抓落实。

四是坚定不移紧纪律，一刻不松涵养廉洁风气。加强党的纪律建设，全面推进从严治党。

五是坚定不移转作风，一如既往彰显党办表率。教育引导办公室干部牢固树立“事不过夜”工作作风，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，增强“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，做到工作部署到哪里、跟踪督促就到哪里，确保事事有回音、件件有着落，持续提升“三服务”工作质效。

六是坚定不移强队伍，一个不漏提升干事担当。在严要求、严管理的基础上，注重干部职工培养，实行班子成员和新人“一对一”帮扶，关心干部工作生活，积极开展谈心谈话活动，及时了解干部思想动态；通过轮岗交流、上挂下派、参加培训等方式，为干部成长搭建平台，让办公室干部逐步做到提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能干，队伍凝聚力明显增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制27人，工勤人员编制9人，事业编制5人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,424,212.77元，其中：一般公共预算11,524,212.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入900,000元。

与上年对比，比上年预算减少10,052,246.61元，同比减少44.72%。主要原因是本年的信创工程项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,524,212.77元，其中:本年收入11,524,212.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,524,212.778元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少10,052,246.61元，同比减少46.59%。主要原因是本年的信创工程项目减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,424,212.77元。财政拨款安排支出11,524,212.77元，其中：基本支出7047322.77元，与上年对比增加79053.39元，同比增加1.13%，主要原因是本年在职人员增加；项目支出4,476,890元（包含4个涉密项目资金1,986,490元），与上年对比减少10,131,300元，同比减少69.35%，主要原因是本年的信创工程项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下。

1.（2013101）一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行9,939,014.15元。主要用于行政人员工资支出3,588,511.65元；机关运行经费1,943,612.5元，包含办公费、会议费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费等；项目支出4,406,890元（包含4个涉密项目资金1,986,490元），包含督查工作补助资金、对外交往联络和招商引资工作补助资金、关心下一代工作补助资金等项目。

2.（2013150）一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--事业运行392,135.76元。主要用于事业人员工资支出365,780.16元，机关运行经费26,355.60元，包含办公费、工会经费等。

3.（2080501）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出-- 行政单位离退休9,200元。主要用于退休干部慰问支出。

4.（2080505）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出-- 机关事业单位基本养老保险缴费支出621,744.83元。主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

5.（2080801）社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤70,000元。主要用于发放遗属补助。

6.（2101101）卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗252,239.23元。主要用于缴纳行政医疗保险单位部分。

7.（2101102）卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗25,253.07元。主要用于缴纳事业人员医疗保险单位部分。

8.（2101103)卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助207,708.32元。主要用于缴纳公务员医疗补助。

9.（2101199）卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出6,917.41元。主要用于缴纳在职人员工伤保险。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额190,000元，其中：政府采购货物预算35,000元、政府采购服务预算155,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计207,494元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会办公室2026年年公务接待费预算为7,494元，较上年无变化，预计国内公务接待批次为16次，共计接待92人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为200,000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费200,000元，较上年无变化。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2026年共申报项目12个（包含4个涉密项目），全部编制项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个（包含4个涉密项目），其中重点项目1个。

（一）项目名称

督查工作补助资金。

（二）立项依据

《昌宁县重点工作督查办法（试行）》(昌办发〔2021〕95号)。

（三）项目实施单位

中国共产党昌宁县委员会办公室。

（四）项目基本概况

聚焦全县重要产业、重点工作、重大项目等事关昌宁高质量跨越发展的各项工作，紧盯各级各部门履职尽责情况和县委、县政府领导批示交办事项等内容，坚持目标导向、问题导向、结果导向，扎实开展督查检查，深入查找问题短板，持续推动问题整改，发挥以督促干、以督促改、以督提质的作用，构建全县各级干部谋事实、干事实、创业实、作风实的良好工作格局，为“十四五”开好局、起好步提供有力保障。

（五）项目实施内容

1.“三重工作”完成情况。督查领导挂钩重要产业、重点工作、重大项目年度目标、月度任务推进完成情况。

2.县委、县政府领导批示交办事项落实情况。重点督查县委、县政府主要领导在各级会议、调研过程中安排的重要事项，以及在各类文件材料、群众来信来访等重要批示的贯彻落实、办理办结情况。

3.反馈交办问题整改情况。重点督查每月综合督查交办反馈问题后，各整改责任单位是否及时推动和完成问题整改。

4.其他督查事项。根据全县阶段性工作需要，需纳入综合督查的事项。

（六）资金安排情况

该项目共申报财政拨款100,000元。

（七）项目实施计划

按照年度督查计划进行督查。

（八）项目实施成效

加快推动全县高质量跨越发展，全面压实全县各级各部门责任，营造苦干实干、争创一流的良好氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2026年机关运行经费安排1,630,000元，与上年对比，增加10,000元，增加0.62%，主要公务员增加2人，公用经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，资产总额5,955,331.06元，其中，流动资产2,959,281.01元，固定资产8,145,895.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30,339元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少561,615.28元，其中固定资产增加335,494.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：中国共产党昌宁县委员会办公室2026年部门预算公开表