监督索引号53052400232600700000

昌宁县农业环境保护监测与植保植检站2025年预算公开目录

第一部分昌宁县农业环境保护监测与植保植检站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县农业环境保护监测与植保植检站部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县农业环境保护监测与植保植检站站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是负责农业资源环境保护相关工作。承担农产品质量检测，农业环境检测。组织农产品绿色生产标准和技术规程研究。承担农产品绿色生产，有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农产品地理标志登记认证服务性工作和技术培训等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实“厕所革命”工作。

2.抓实农残检测工作。

3.抓实“三品一标”认证工作。

4.抓实追溯体系建设工作。

5.抓实农产品产地土壤监测工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3217700.08元，其中：一般公共预算3097880.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入119819.12元。

本单位是新成立单位。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3097880.96元，其中:本年收入3097880.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3097880.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

本单位是新成立单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3217700.08元。财政拨款安排支出3097880.96元，其中：基本支出3048208.96元；项目支出49672元。非财政拨款安排支出119819.12元，其中项目支出119819.12元。本单位是新成立单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“2080502”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3600元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出366280.13元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

“2080801”社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出39672元，主要用于事业单位职工遗属生活补助支出；

“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出164400.31元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出100472.68元，主要用于公务员医保及退休公务员医保支出；

“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18551.26元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

“2130104” 农林水支出—农业农村—事业运行支出2404904.58元，主要用于人员经费支出2303679.53元，公用经费支出91225.05元，项目支出10,000元；

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算5000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业环境保护监测与植保植检站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业环境保护监测与植保植检站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县农业环境保护监测与植保植检站2025年公务接待费预算为1000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业环境保护监测与植保植检站2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一

（一）项目名称

农产品质量安全定量检测工作经费。

（二）立项依据

根据《昌宁县农业农村局省级农产品质量安全县创建实施方案》（昌农发﹝2021﹞190号）。

（三）项目实施单位

昌宁县农业环境保护监测站。

（四）项目基本概况

根据《昌宁县农业农村局省级农产品质量安全县创建实施方案》（昌农发﹝2021﹞190号）要求，为进一步加快农产品质量安全工作机制，提高全县农产品质量安全水平，以全面实施监管体系，检测体系为目标，构建检测体系全覆盖的工作机制，切实保障农产品质量安全和消费安全，创建省级农产品质量安全县。

（五）项目实施内容

我站实施2025年农产品质量安全定量检测项目主要是开展农产品质量安全监测，进行农业综合执法能力提升，完善我县农产品质量安全县创建要求，开展农产品定量检测种植业产品样品600个，快速检测500个，检测有机磷、有机氯等农药残留项目28项，合格率达到98%及千人批次的采样、制样。

（六）资金安排情况

该项目下达10,000元工作经费，其中：财政拨款10,000元（本级财力安排10,000元）；用于办公费5,000元，差旅费5,000元。

（七）项目实施计划

计划2025年完成农产品质量安全定量检测600批次，样品采样费用以及工作经费支出10,000元。主要用于采购检验检测所需的专用耗材、药品、试剂以及检测仪器设备的维修和检定校维、抽样及样品的购买。

（八）项目实施成效

为圆满完成了今年的检测任务，该站组织检测员扎实开展大练兵活动，通过定量检测技术练兵，该站检测员基本掌握新型检测仪器的检测的原理、标准、操作步骤和使用方法，同时，实际操作能力得也到了进一步的提升，保障农产品和农资产品的质量安全，确保消费者菜篮子的安全保障食品安全

项目二

（一）项目名称

机关事业单位职工遗属生活补助资金

（二）立项依据

根据《昌宁县财政局关于编制2025-2027年中期财政规划和2025年部门预算的通知》（昌财发﹝2024﹞109号）。

（三）项目实施单位

昌宁县农业环境保护监测与植保植检站。

（四）项目基本概况

根据《昌宁县财政局关于编制2025-2027年中期财政规划和2025年部门预算的通知》（昌财发﹝2024﹞109号）要求，为由于因亲人去世而面临经济困难的遗属提供经济上的支持和保障，确保他们能够维持基本生活，减轻经济负担。

（五）项目实施内容

2025年机关事业单位职工遗属生活补助资金，是为了帮助遗属在经济上度过困难时期而提供的定期补助。符合供养条件的遗属生活困难补助标准为农村遗属困难补助每人每月697元；城镇遗属困难补助每人每月956元。

（六）资金安排情况

该项目下达39672元工作经费，其中：财政拨款39672元（本级财力安排39672元）；用于单位职工遗属生活补助资金。

（七）项目实施计划

计划2025年单位职工遗属生活补助资金全部发放完毕。

（八）项目实施成效

确保单位职工遗属人员在经济上得到支持和保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县农业环境保护监测与植保植检站2025年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县农业环境保护监测与植保植检站资产总额2068133.77元，其中，流动资产157532.77元，固定资产1910601元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值149565元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件.昌宁县农业环境保护监测与植保植检站部门2025年部门预算公开表

监督索引号53052400232600700111