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昌宁县疾病预防控制中心2025年预算公开

目录

第一部分：2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生健康行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，分别为：办公室、财务科、卫生检验科、免疫规划科、急性传染病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、结核病防治科、性病艾滋病防治科、卫生体检科、健康教育科、安全保卫科和预防医学专业门诊部（已停止提供服务）、创卫科（创卫结束，暂无人员）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作；

2.切实加强重点传染病、地方病预防控制工作；

3.认真落实扩大国家免疫规划各项措施，规范非免疫规划疫苗管理工作；

4.扎实开展慢性非传染性疾病防制工作；

5.广泛实施健康教育和健康促进工作；

6.切实抓好各项卫生工作；

7.有序推进全县疾病预防控制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2025年财务总收入13,074,349.61元，其中：一般公共预算7,283,849.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4,788,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15,493.04元，上年结转结余987,006.96元。

与上年对比，比上年预算减少8,013,452.58元，同比减少38%，主要原因为：1.医疗业务收入预算减少3,677,000万元；2.上年结转结余减少3,506,819.51元；3.一般公共预算财政拨款减少845,126.11元，其中社会保障和就业支出预算减少210,296.65元、疾病预防控制机构预算减少634,829.46元；4.其他收入预算增加15,493.04元，主要是财政代管资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入7,283,849.61元，其中:本年收入7,283,849.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,283,849.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少4,137,985.48元，同比减少36.23%，主要原因为结转结余未纳入预算批复。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出13,074,349.61元。财政拨款安排支出7,283,849.61元，其中：基本支出6,638,413.61元，与上年对比减少537,634.11元，主要原因分析人员经费支出减少525,100.52元，公用经费减少12,533.59元；项目支出645,436元，与上年对比减少3,600,351.37元，主要原因分析上年结转结余减少3,292,859.37元，专项工作补助经费减少285,000元，机关事业单位职工遗属生活补助资金增加59,508元，传染病报告管理与卫生应急项目资金增加58,000元，学校、职业、环境卫生监测项目资金增加60,000元，卫生应急工作经费减少200,000元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,200元，主要用于退休人员春节慰问；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出740,525.24元，主要用于在编职工养老保险单位负责部分的缴费；

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤59,508元，主要用于6人遗属补助支出；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗328,601.77元，主要用于在编职工基本医疗保险及大病保险单位部分缴纳，退休人员大病保险单位部分缴纳；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助218,823.12元，主要用于在编职工及退休人员医疗补助；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,449.13元，主要用于在编职工工伤保险支出；

7.2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构5,912,742.35元，主要用于在编职工工资、临时工工资和公用经费支出，传染病报告管理与卫生应急项目工作补助支出，学校、职业、环境卫生监测项目工作补助支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额474,000元，其中：政府采购货物预算355,800元、政府采购服务预算118,200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142,287.78元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为11,206元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为131,081.78元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费131,081.78元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目1

1.项目名称

传染病报告管理与卫生应急项目资金

2.立项依据

《云南省疾病预防控制中心关于进一步做好传染病信息系统用户身份数字认证安全的通知》（云疾控中心发(2024]4号）；《传染病信息报告管理规范》(2015年版)；《云南省疾控局关于开展2024年传染病疫情应急演练的通知》、《保山市卫生健康委员会关于做好2024年地震等灾害应急演练工作的通知》。

3.项目实施单位

昌宁县疾病预防控制中心

4.项目基本概况

（1）开展卫生应急演练工作，2024年省市要求至少开展3次。

（2）开展传染病报告管理和卫生应急培训、督导、指导，现场流行病学调查和传染病信息系统维护工作。

5.项目实施内容

（1）开展卫生应急演练应急物资采购；

（2）开展传染病报告管理和卫生应急培训、督导、指导，现场流行病学调查和传染病信息系统维护工作。

6.资金安排情况

本年县级预算58,000元。

7.项目实施计划

（1）制定卫生应急演练工作方案，定期开展卫生应急演练工作。

（2）定期开展传染病报告管理和卫生应急培训、督导、指导，现场流行病学调查工作。

（3）按时交纳传染病信息系统维护费用，保障信息系统正常运行。

8.项目实施成效

提升全县传染病卫生应急处置能力，强化对疫情的防控，保障公众健康，维护社会稳定。

（二）项目2

1.项目名称

专项工作补助经费

2.立项依据

《云南省发展和改革委员会、省卫生厅关于规范和调整非营利性医疗服务价格的通知》（云发改收费〔2005〕556号）；《昌宁县人民政府办公室关于进一步加强非税 收入征收使用管理的通知》（昌政办发〔2020〕52 号）；《云南省发展和改革委员会云南省财政厅关于核定非免疫规划疫苗储存运输费和接种服务费标准的通知》（云发改价格〔2022〕1027号）。

3.项目实施单位

昌宁县疾病预防控制中心

4.项目基本概况

该项目为本单位2025年向疫苗供货商收取的非免疫规划疫苗储存运输费，主要用于保障全县疫苗储存运输工作，包括：人员经费、差旅费、专用材料费等支出。

5.项目实施内容

（1）承担全县疫苗储存运输工作。

（2）在职职工人员经费支出；

（3）基本支出：主要包括试剂支出、耗材支出、差旅费等。

6.资金安排情况

本年县级预算450,000元。

7.项目实施计划

2025年开展疫苗运转至少12次，按月列支经费。

8.项目实施成效

保证疫苗的配送效率以及安全性、有效性得以提升，提高全县人民的免疫力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县疾病预防控制中心资产总额37,286,875.64元，其中，流动资产12,780,717.15元，固定资产24,374,599.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131,559元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加669,708.88元，其中固定资产增加221,900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值345,812元，实现资产处置收入440元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县疾病预防控制中心2025年部门预算公开表

监督索引号53052403200400100111