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昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年预算公开目录

第一部分 昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教科研训处、教务处、总务处、安全办。所属单位10个，分别是：

1.耈街民族中学

2.耈街彝族苗族乡团山村完全小学

3.耈街彝族苗族乡中心完全小学

4.耈街彝族苗族乡金马村完全小学

5.耈街彝族苗族乡打平村完全小学

6.耈街彝族苗族乡岔河完全小学

7.耈街彝族苗族乡土皮村幼儿园

8.耈街彝族苗族乡阿水村幼儿园

9.耈街彝族苗族乡栗木村幼儿园

10.耈街彝族苗族乡中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.细化安全管理责任。组织召开学校安全工作专题会议，总结分析安全工作特点，分析研判形势，围绕近期安全工作目标任务，聚焦重点，科学安排，制定学校安全工作计划。加强风险研判，突出工作重点，各校点要经常性的开展本校安全工作风险点研判工作，把安全隐患扼杀在萌芽状态。

2.做好校建项目及设备采购工作，不断改善办学条件。一是积极争取项目支持，努力改善办学条件，缩小城乡差距。二是统筹规划好学校公用经费，结合学校实际需求进行校舍提升、设施设备采购，把钱用在刀刃上。

3.开展好经典诵读、乐器演奏、文艺汇演等活动。各村完小要组建好特色兴趣小组，安排好指导教师，认真开展活动，形成成果。继续开展好特色大课间活动，开好红领巾广播站，并在各种节日庆典活动中开展好各种文体节目，为有特长学生提供展示的平台，要创造条件，力争走出耈街、走出昌宁，扩大影响力，彰显学校办学特色，积极构建活力校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制136人。在职实有184人，其中：财政全额保障184人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28,155,029.01元，其中：一般公共预算23,781,189.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,490,000元。

与上年预算25,555,591.18元对比增加2,599,437.83元，同比增长10.17%，主要原因是2025年预算增加了10个校点食堂代管资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28,155,029.01元，其中:本年收入27,271,189.01元，上年结转收入883,840.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,781,189.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算25,555,591.18元对比增加2,599,437.83元，同比增长10.17%，主要原因是2025年预算增加了10个校点食堂代管资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28,155,029.01元。财政拨款安排支出24745029.01元，其中：基本支出22,097,936.69元，与上年23,519,928.62元对比减少1,421,991.93元，同比减少6.04%，主要原是教师与学生人数减少，工资福利预算资金减少，学前教育公用经费减少；项目支出2,647,092.32元，与上年2,035,662.56对比增加611,429.76元，主要原因分析2025年预算增加了专项工作补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2050201教育支出—普通教育—学前教育支出1,190,664.00元，主要用于幼儿园办公经费、水费、电费、维修费。

（2）2050202教育支出—普通教育—小学教育支出12,105,757.25元，主要用于小学日常办公经费、小学教师工资。

（3）2050203教育支出—普通教育—初中教育支出5,941,166.52元，主要用于初中日常办公经费、初中教师工资。

（4）2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出288.00元，主要用于残疾学生、随班就读学生公用经费支出。

（5）2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出44,511.00元，主要用于三支一扶人员工资、保险。

（6）2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休26,800.00元，主要用于退休教师公用经费。

（7）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,355,392.32元，主要用于公办教师养老保险单位部分缴费。

（8）2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出291,552.00元，用于支付抚恤金。

（9）2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,046,928.55元，主要用于公办教师医疗保险缴费、公办教师大病保险缴费、退休教师大病保险缴费。

（10）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助725,820.56元，主要用于公办教师、退休教师公务员医疗补助缴费。

（11）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出52,308.81元，主要用于公办教师工伤保险。

（12）2299999其他支出—其他支出—其他支出963,840元，用于课后延时服务费、捐赠收入。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，是因2024年与2025年我单位均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平，是因2024年与2025年我单位均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，是因2024年和2025年我校均无公务用车。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，原因是2024年和2025年我部门均来预算公务用车购置费；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因是2024年和2025年我部门均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助

（二）立项依据

云财规〔2021〕6号《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》。

（三）项目实施单位

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。全年预算补助资金：小学1,265,255.00元、中学754,500.00元，其中县级配套资金：小学76,155.00元、中学45,270.00元。

（五） 项目实施内容

义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,500.00元/生.学年，小学1,250.00元/生.学年。非寄宿的“四类”学生，初中750.00元/生.学年，小学625.00元/生.学年。

（六）资金安排情况

全年预算义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金2,019,755.00元，其中县级配套资金121,425.00元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2025年7月底实施结束，秋季学期2025年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是学校为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校资产总额48,353,262.05元，其中，流动资产5,953,697.24元，固定资产42,142,983.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产256,581.00元，其他资产0元。与上年44,911,435.03元相比，本年资产总额增加3,441,827.02元，其中固定资产增加319,680.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年部门预算公开表

附件：昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年部门预算公开编制说明

附件：昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年部门预算三公经费表

附件：昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校2025年部门预算“三公”经费编制说明

监督索引号53052400172101200111