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昌宁县农业机械化综合服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昌宁县农业机械化综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县农业机械化综合服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县农业机械化综合服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农业机械化综合服务中心属农业局下属二级事业单位，贯彻落实农业机械化政策、措施，拟订农机推广规划、计划及项目建议。承担农机推广项目的实施。负责维护农机作业秩序。负责组织农机驾驶员、操作员的技术考核等相关工作。负责农机驾驶、操作、维护人员的技术培训。负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广。负责开展农机技术咨询、交流和科普宣传工作。负责组织开展农机产品质量投诉受理、质量纠纷调解、质量调查、质量信息咨询服务等工作。负责对农机社会化服务组织的技术指导。负责农业机械和驾驶操作人员牌证核发、检验、审验、安全管理等业务工作。负责农业机械安全宣传教育工作，检查农业机械田间、场院作业的安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为。负责农业机械业务规范性整治工作，承担农业机械安全统计监测工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、财务室、党群办公室、政策指导服务组、安全监理服务组、技术指导服务组。

所属单位0个，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.实施好农机购置补贴政策。全面贯彻落实农机购置补贴政策，重点支持粮油等重要农产品和特色优势农作物生产，引导推广先进适用、绿色智能、复式作业、高效率、山区适用机械等现代农机装备，加快弥补我县农业生产关键、薄弱环节的机械化短板。

2.积极探索农机推广培训新模式。加强与农机生产、经营单位和服务组织的协调配合，广泛组织开展农机集成技术推广培训，努力提升机手作业质量。

3.培育和支持区域内农机专业合作社发展。培育和支持本区域范围内制度健全、管理规范、带动力强、社会效益好的粮油作物和高原特色经济作物的农机专业合作社，引导农机专业合作社解决农机具露天存放、推动粮油等重要农产品提高产后干燥机械化、水稻育秧水平等瓶颈问题；使其在农业生产全程机械化、农机农艺融合、带动社员增收致富、促进农户节本增效等方面发挥示范引领、模范表率作用。

4.切实抓好水稻全程机械化示范样板创建。依托省级农业发展专项资金（农机化发展与购置补贴）项目，进一步加快先进适用农机装备推广步伐、加大农机农艺集成配套技术推广力度，探索新的农机农艺结合，促进节本增效，助力全县农业机械化水平稳步提升和农村的经济发展，为农机化新技术助力粮食单产提升提供可复制推广的机械化技术模式和解决方案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,693,375.29元，其中：一般公共预算2,521,375.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入36,000.00元，上年结转结余136,000.00元（使用非财政拨款结余）。

与上年对比（与昌宁县农业机械化技术推广站对比，下同）总收入比上年预算增加16,653.5元，增加24.90%。其中：一般公共预算财政拨款增加231,636.09元，增加10.12%，主要原因是机构改革后单位合并，在职人员增加；事业收入减少113,300.00元，减少100%，主要原因是今年无预算收入；其他收入减少98,660.59元，减少72.27%，主要原因是国有资产出租出借预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,521,375.29元，其中:本年收入2,521,375.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,521,375.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加231,636.09元，增加10.12%，主要原因是机构改革后单位合并，在职人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,693,375.29元。财政拨款安排支出2,521,375.29元，其中：基本支出2,501,539.29元，与上年对比增加325,100.09元，主要原因是在职人员增加，人员工资、职业年金、基本养老保险等社会保障缴费增加；项目支出19,836.00元，与上年对比减少232,486.00元，主要原因是不同年度实施的项目不同和实施项目减少；单位资金支出172,000.00元，其中其他支出172,000.00元，与上年对比增加37,229.41元，增加27.65%，主要原因是专项工作预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4,800.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出299,874.68元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出19,836.00元，主要用于遗属生活补助支出;

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出133,562.69元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出95,996.92元，主要用于公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,316.43元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,963,988.57元，主要用于人员经费支出1,885,824.24元，公用经费支出78,164.33元。

单位资金支出按功能科目分类情况，主要用于：

2299999其他支出—其他支出—其他支出172,000.00元，主要用于单位专项工作经费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业机械化综合服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业机械化综合服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

昌宁县农业机械化综合服务中心2025年年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业机械化综合服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年一致，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县农业机械化综合服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比一致，无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县农业机械化综合服务中心资产总额649,250.81元，其中，流动资产110,562.16元，固定资产538,688.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少409,354.70元，其中固定资产减少300,733.39元,流动资产减少37,243.12元，固定资产折旧71,378.19元。处置房屋建筑物1452.22平方米，账面原值610,236.57元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值83,360.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入17,218.12元，其中出租资产1132.69平方米，资产出租收入17,218.12元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县农业机械化综合服务中心2025年部门预算公开表

监督索引号53052400232601000111