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昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2025年预算公开

目录

第一部分昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全县妇幼卫生业务技术指导任务，负责开展妇幼保健健康教育与健康促进工作、公共卫生服务，组织母婴保健技术培训；

2.负责妇幼卫生监测与信息管理工作；

3.开展妇女保健、儿童保健、妇幼健康管理、计划生育管理、生殖健康应用推广工作；

4.提供妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查等基本医疗服务；

5.负责辖区内预防接种工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、中医妇儿科、口腔科、医学影像科、医学检验科、药剂科、党办、医学装备科、科教科、办公室、财务科、医务科、人事科、信息科、医保办、公共卫生管理办公室、人事科、后勤科等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我单位在上级主管部门的领导下，进一步巩固和完善单位各项规章制度等，强化竞争意识；巩固二级甲等妇幼保健院成果；完善绩效分配制度；开展贫困孕产妇的救助工作；加强人才培养，提高业务水平；开展新生儿疾病筛查、听力筛查等保障婴幼儿健康的活动；开展全县范围内的宫颈癌、乳腺癌筛查工作；建立多个专家工作站；开展孕前优生检查工作，保障新生儿的健康，减少病残儿童的出现；开展托幼机构工作，完成全县的托幼机构检查和教师体检；同时开展内容丰富、形式多样的健康教育宣传工作，通过宣传，提高了我县妇女的健康保健意识，提高广大妇女儿童的健康水平等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有129人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障80人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,330,972.45元，其中：一般公共预算7,230,972.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入17,600,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入365,320.64元。

与上年对比，比上年预算减少127,265.82元，同比下降0.43%，主要原因为1.医疗业务收入预算减少3,400,000元；2.一般公共预算财政拨款减少828,842.53元，其中：社会保障和就业支出预算减少466,603.87元，妇幼保健机构预算减少362,238.66元；4.其他收入增加365,320.64元；3.上年结转结余增加3,736,256.07元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,230,972.45元，其中:本年收入7,230,972.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,230,972.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少1,227,265.82元，同比下降9.80%，主要原因为社会保障和就业支出预算减少466,603.87元；妇幼保健机构预算减少760,661.95元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,330,972.45元。财政拨款安排支出7,230,972.45元，其中：基本支出7,173,608.45元，与上年对比减少697,206.53元，主要原因分析人员经费减少678,240.55元，公用经费减少18,965.98元；项目支出57,364元，与上年对比减少530,059.29元，主要原因分析2024年将上年结转结余纳入预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排7,173,608.45元，其中：人员经费6,823,836.77元；公用经费349,771.68元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出809,373.44元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

2.2101102事业单位医疗360,754.97元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

3.2101103公务员医疗补助546,079.93元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

4.2100403妇幼保健5,472,965.77元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、工会经费等；

5.2080502事业单位离退休15,600元，主要用于退休人员办公经费；

6.2080801死亡抚恤8,364元，主要用于遗属补助；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出17,834.34元，主要用于缴纳在编人员社会保险。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额166,560元，其中：政府采购货物预算68,560元、政府采购服务预算98,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114,657.61元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费预算为5,500元，较上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为109,157.61元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费109,157.61元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

事业发展补助资金

（二）立项依据

《云南省发展和改革委员会、省卫生厅关于规范和调整非营利性医疗服务价格的通知》（云发改收费〔2005〕556号）文件、《昌宁县人民政府办公室关于进一步加强非税 收入征收使用管理的通知》（昌政办发〔2020〕52 号）

（三）项目实施单位

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心

（四）项目基本概况

该项目主要为本单位2025年医疗业务收入，主要用于保障本单位基本运转，包括：购买设备、基础设施建设、人员经费、办公费、专用材料费等。

（五）项目实施内容

主要用于：1.采购物理治疗、康复及体育治疗仪器设备、手术器械等；

2.在职职工人员经费支出；

3.基本支出：主要包括药品支出、试剂支出、耗材支出、检验支出、办公费、工会经费、人才培养等。

（六）资金安排情况

1.30201办公费600,000元，主要用于事业单位办公费支出；

2.30205水费35,000元，主要用于事业单位水费支出；

3.30206电费70,000元，主要用于事业单位电费支出；

4.30209物业管理费190,000元，主要用于事业单位保洁费用总支出；

5.30213维修（护）费700,000元，主要用于事业单位设备、房屋等的维护、维修支出；

6.30218专用材料费8,324,000元，主要用于事业单位药品、实际、耗材等支出；

7.30226劳务费2,400,000元，主要用于事业单位编外人员人员经费支出；

8.30228工会经费180,000元，主要用于工会会员相关经费；

9.310002办公设备购置93,100元，主要用于事业单位办公设备购置支出；

10.310003专用设备购置4,644,900元，主要用于事业单位医疗设备购置支出；

11.30202印刷费80,000元，主要用于印刷材料；

12.30204手续费1,000元，主要用于银行汇款手续费；

13.30207邮电费42,000元，主要用于邮寄及网络费用；

14.30211差旅费200,000元，主要用于2025年单位职工外出培训、出差费用；

15.30217公务接待费40,000元，主要用于2025年接待上级专家督导、考核等。

（七）项目实施计划

2025年1-12月份按月列支

（八）项目实施成效

提高了本单位对全县妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查等基本医疗得服务水平，促进了妇女保健、儿童保健、妇幼健康管理、计划生育管理、生殖健康的应用推广，保障全院工作稳步有序开展，信息系统的完善与升级为本单位的统计工作提供了平台，保障数据来源的真实、完整、全面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2025年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县妇幼保健计划生育服务中心资产总额40,915,721.94元，其中，流动资产10,891,017.69元，固定资产28,730,896.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程197,200元，无形资产1,096,607.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,556,335.28元，其中固定资产增加164,534元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算公开表

监督索引号53052403200400200111