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昌宁县田园镇中心学校2025年部门预算公开目录

第一部分昌宁县田园镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县田园镇中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县田园镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

在县教育体育局和田园镇党委政府的领导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我校共设置6个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、德育安全办公室、教育研训处、人事财务处、总务项目处。所属单位13个，分别是：

1.田园镇九甲村完全小学

2.田园镇达仁村完全小学

3.田园镇四角田村完全小学

4.田园镇龙泉村完全小学

5.田园镇达丙村新寨完全小学

6.田园镇新城村完全小学

7.田园镇勐廷村回族完全小学

8.田园镇右文村幼儿园

9.田园镇九甲村幼儿园

10.田园镇达仁村幼儿园

11.田园镇四角田村幼儿园

12.田园镇四角田村中和幼儿园

13.田园镇新城村幼儿园

（三）重点工作概述

1. 筑牢思想堡垒，强化党建引领。

2. 控辍保学有保障，全面助力教育发展。

3. 细化安全管理，抓实传染疾病防控。

4. 推进教育改革，完善流动调配机制。

5. 加强校建工作，改善办学条件。

6. 落实农村学校营养改善计划，为学校提供后勤保障。

7. 加强财务工作，严肃财经纪律。

二、预算单位基本情况

昌宁县田园镇中心学校编制2025年部门预算单位共1个，下设13个单位，分别是昌宁县田园镇九甲村完全小学、昌宁县田园镇达仁村完全小学、昌宁县田园镇四角田村完全小学、昌宁县田园镇龙泉村完全小学、昌宁县田园镇达丙村新寨完全小学、昌宁县田园镇新城村完全小学、昌宁县田园镇勐廷村回族完全小学、昌宁县田园镇右文村幼儿园、昌宁县田园镇九甲村幼儿园、昌宁县田园镇达仁村幼儿园、昌宁县田园镇四角田村幼儿园、昌宁县田园镇新城村幼儿园、昌宁县田园镇四角田村中和幼儿园。

其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位22个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员221人，其中：离休0人，退休221人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,633,277.63元，其中：一般公共预算22,190,037.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2,443,240.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,443,240.00元。

与上年24,379,331.87元对比增加253,945.76元，同比增加1.04%。主要原因：一是学校食堂从业人员工资标准按2,500.00元/人.月预算，收入增加；二是在职人员工资标准调整，部门财务总收入增加；三是学校食堂收入纳入2025年预算，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,190,037.63元，其中:本年收入22,190,037.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,190,037.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24,259,331.87元对比减少2069294.24元，同比减少8.52%。主要原因：2024年预算批复了上年结转收入，本年度未批复上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,633,277.63元。财政拨款安排支出22,190,037.63元，其中：基本支出20,391,216.03元，与上年22,881,978.62元对比减少2,490,762.59元，同比减少10.89%，主要原因：2024年预算批复了上年结转收入的支出，本年度未批复上年结转收入的支出。项目支出4,237,061.6元，与上年1,377,353.25元对比增加2,859,708.35元，同比增加207.62%，主要原因：一是2025年食堂食材采购资金纳入项目预算，2024年没有纳入预算；二是2025年纳入县级财政预算的项目较2024年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2050201教育支出-普通教育-学前教育1,857,716.60元，主要用于学前教育教师的工资及幼儿园办公经费。

2. 2050202教育支出-普通教育-小学教育15,560,543.74元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

3. 2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,296.00元，主要用于特殊教育学校的办公经费。

4. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休88,400.00元，主要用于退休教师工资支出。

5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,180,692.00元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

6. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤289,404.00元，主要用于学校教师死亡抚恤及遗属补助。

7. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,009,054.03元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。

8. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,153,933.96元，主要用学校教职工医疗保险缴费。

9. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48,997.30元，主要用于教职工工伤保险缴费。

10. 其他支出-其他支出-其他支出2438240.00元，主要用于学生食堂食材采购支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，面向中小企业预留资金0元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县田园镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县田园镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县田园镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县田园镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）×0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目

1. 项目名称：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

2. 立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）。

3. 项目实施单位：昌宁县田园镇中心学校。

4. 项目基本概况：对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。全年预算补助资金646,000.00元，其中县级配套资金43,342.00元。

5. 项目实施内容：义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，小学500.00元/生.学年。

6. 资金安排情况：全年预算补助资金646,000.00元，其中县级配套资金43,342.00 元。

7. 项目实施计划：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2025年7月底实施结束，秋季学期2025年12月底实施结束。

8. 项目实施成效：该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（二）学前教育家庭经济困难学生补助资金

1. 项目名称：学前教育家庭经济困难学生补助资金。

2. 立项依据：

为减轻家庭经济困难学生负担，帮助困难学生完成对应学段的学习任务。

3. 项目实施单位：昌宁县田园镇中心学校。

4. 项目基本概况：学前教育困难学生补助专项资金，按标准每人每年补助300元，本级（县级）部分占2.4%，补助资金按照学校具体落实的困难学前教育困难学生数据实发放；

5. 项目实施内容：根据学校按规定标准落实困难学生数配套发放困难学生补助专项资金；

6. 资金安排情况：资金及时足额发放；

7. 项目实施计划：1、成立家庭经济困难补助领导小组。2、确立受助学生名单并公示。3、资金到位及时发放。4、发放后进行公示；

项目实施成效：通过项目的实施，得到了广大家长的一致好评，切实帮助学前教育困难学生完成学习，减轻家庭负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县田园镇中心学校资产总额16,461,414.99元，其中，流动资产1,198,733.66元，固定资产15,260,115.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,566.00元，其他资产0元。与上年18,136,194.00元相比，本年资产总额减少1,674,779.01元，其中固定资产减少1177024.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052400172100100111