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昌宁县特殊教育学校2025年预算公开目录

第一部分昌宁县特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县特殊教育学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县特殊教育学校2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。协助指导全县开展残疾儿童少年的筛查评估、入学安置、康复训练、个别化教育工作；协助指导全县特殊教育资源配建、医教结合、随班就读工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.筑牢思想堡垒，强化党建引领；2.抓实教学教研工作，促进特殊教育高质量发展；3.加强德育教育，强化五育并举实效性；4.细化安全管理，学校安全工作常态化；5.抓实卫生健康工作，为学生成长掌舵；6.履行后勤保障职能，各项管理规范化；7.抓实师德师风工作，加强教师队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8288687.92元，其中：一般公共预算7778687.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入510000.00元。

与上年对比减少27468.42元，同比下降0.33个百分点，主要原因是：2024年预算批复了上年结转收入，本年度未批复上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7778687.92元，其中:本年收入7778687.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7778687.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少419737.04万元，主要原因是:2024年预算批复了上年结转收入，本年度未批复上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8288687.92元。财政拨款安排支出7778687.92元，其中：基本支出7738703.92元，与上年对比减少212816.81元，主要原因是有4名教师退休，工资福利支出减少；项目支出39984.00元，与上年对比减少246504.39元，主要原因是2025年初预算财政拨款收入不包含上年结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（1）2050701特殊教育5917124.13元，主要用于教师工资福利、工会经费及公用经费支出。

（2）2050799其他特殊教育支出390000.00元，主要用于支付临聘人员工资。

（3）2080502事业单位离退休支出1600.00元，用于退休教师慰问支出。

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出851538.56元，用于支付教师基本养老保险。

（5）2101102事业单位医疗376762.93元，用于支付教师基本医疗保险。

（6）2101103公务员医疗补助206384.84元，用于支付教师公务员医疗补助。

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出19032.46元，用于支付教师大病保险。

（8）2050202小学教育6150.00元，用于支付家庭经济困难学生生活补助。

（9）2050203初中教育4095.00元，用于支付家庭经济困难学生生活补助。

（10）2050302中等职业教育6000.00元，用于支付学生助学金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

（1）30101基本工资2273424.00元。

（2）30102津贴补贴855264.00元。

（3）30103奖金189452.00元。

（4）30107绩效工资2356776.00元。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费851538.56元。

（6）30110职工基本医疗保险缴费375978.93元。

（7）30111公务员医疗补助缴费206384.84元。

（8）30112其他社会保障缴费52339.27元。

（9）30307医疗费补助784.00元。

（10）30228工会经费95162.32元。

（11）30199其他工资福利支出480000.00元。

（12）30308助学金14064.00元。

（13）30201办公费25920.00元。

（14）30299其他商品和服务支出1600.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县特殊教育学校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县特殊教育学校2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

家庭经济困难学生生活补助资金。

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法》云财规﹝2021﹞6号。

（三）项目实施单位

昌宁县特殊教育学校

（四）项目基本概况

对在籍在校的义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（五）项目实施内容

按寄宿制小学1250.00元/生.年，初中1500.00/生.年；非寄宿制小学625.00元/生.年，初中750.00/生.年的补助标准发放家庭经济困学生生活补助，以减轻学生家庭经济负担，保障其就学权力，促进教育公平。

（六）资金安排情况

昌宁县特殊教育学校2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金预算为10245.00元。其中，小学6150.00元，初中1095.00元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2025年7月底实施结束，秋季学期2025年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，切实减轻了学生家庭经济负担，保障了其就学权力，进一步促进教育公平，提升义务教育巩固率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县特殊教育学校2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县特殊教育学校资产总额4838598.97元，其中，流动资产438129.16元，固定资产4400468.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少347020.24元，其中固定资产减少273056.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：1.昌宁县特殊教育学校2025年部门预算公开表

2.昌宁县特殊教育学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172103500111