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昌宁县卡斯镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 昌宁县卡斯镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县卡斯镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县卡斯镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。在县教育体育局的指导下，研究制订并实施全镇基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。负责全镇基础教育学校党建、校建人事、财物、安全、统计等管理工作。负责小学(幼儿园)教育教学、招生、学籍、后勤、档案(图书资料)等管理工作。

（二）机构设置情况

昌宁县卡斯镇中心学校共设置6个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、人事财务处、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

所属单位16个，分别是：

1.昌宁县卡斯镇中心完全小学

2.昌宁县卡斯镇新谷村完全小学

3.昌宁县卡斯镇大塘村完全小学

4.昌宁县卡斯镇广邑村完全小学

5.昌宁县卡斯镇客邑村完全小学

6.昌宁县卡斯镇兰山村完全小学

7.昌宁县卡斯镇毛寨村完全小学

8.昌宁县卡斯镇龙塘村完全小学

9.昌宁县卡斯镇龙洞村完全小学

10.昌宁县卡斯镇大水平村完全小学

11.昌宁县卡斯镇邑林村完全小学

12.昌宁县卡斯镇大水平村幼儿园

13.昌宁县卡斯镇龙洞村幼儿园

14.昌宁县卡斯镇中心幼儿园

15.昌宁县邑林村幼儿园

16.昌宁县卡斯初级中学

（三）重点工作概述

1.“紧绷安全弦，常抓安全事”，昌宁县卡斯镇中心学校时时刻刻把安全工作记在心里、抓在手中、扛在肩上，不敢有一丝一毫的懈怠。坚持做到安全管理精细化、安全教育常态化、安全排查制度化。

2.昌宁县卡斯镇中心幼儿园通过升级改造，实现独立办园，为公办幼儿园的长足发展创造了有利条件；教学常规管理工作规范有序。特别是龙塘完小的教学常规管理工作得到了市教体局的高度认可，并代表昌宁县进行经验交流分享。

3.我校全面贯彻教育高质量发展方案，加强对学生的日常教育，注重学生品质的培养，注重对学生的潜移默化，让学生在日常生活、学习中得到品质的提升。加强教学管理工作，教科室做好各种教学常规管理，做到抽查、周查与月查相结合。教师注重对学生的培优补差，赢得教学效果的不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制273人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制272人。在职实有267人，其中：财政全额保障267人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休 0人，退休 114人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入57,856,239.51元，其中：一般公共预算46,001,239.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,855,000.00元。

与上年50,414,260.78元对比增加7,441,978.73元，同比增加14.76%。主要原因：一是学校食堂从业人员工资标准按2,500.00元/人.月预算，收入增加；二是在职人员工资标准调整，部门财务总收入增加；三是学校食堂收入纳入2025年预算，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入46,001,239.51元，其中:本年收入46,001,239.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,001,239.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年50,314,260.78元对比减少4,313,021.27元，同比减少8.57%。主要原因：2024年预算批复了上年结转收入，本年度未批复上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出57,856,239.51元。财政拨款安排支出46,001,239.51元，其中：基本支出43,794,544.27元，比上年预算减少2,692,018.58元，同比减少5.79%，主要原因分析：2024年预算批复了上年结转收入的支出，本年度未批复上年结转收入的支出。项目支出2,206,695.24元，比上年预算减少1,621,002.69元，同比减少42.35%，主要原因分析：一是2024年预算批复了上年结转收入的支出，本年度未批复上年结转收入的支出；二是2025年纳入县级财政预算的项目较2024年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出2,027,270.60元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助，临时人员工资支出。

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出21,903,333.56元，主要用于支付小学教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费、小学教育家庭经济困难学生生活补助及农村义务教育阶段学生营养改善计划。

3.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出13,543,624.44元，主要用于支付初中教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费、初中教育家庭经济困难学生生活补助及农村义务教育阶段学生营养改善计划。

4.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育864.00元，主要用于特殊学生公用经费支出。

5.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出26,667.40元，主要用于支付三支一扶人员生活补助。

6.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45,600.00元，主要用于退休教师相关支出。

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,696,324.48元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

8.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤166,092.00元，主要用于支付遗属补助。

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,082,978.16元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险及退休教师大病保险。

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,404,228.76元，主要用于支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

11.2299999其他支出-其他支出-其他支出11,855,000.00元，主要用于学生食堂食材采购支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县卡斯镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卡斯镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县卡斯镇中心学校2025年公务接待费预算为0.00元，公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平，原因是2024年和2025年我部门均无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县卡斯镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一学前教育困难学生补助专项资金

（一）项目名称

（本级）学前教育困难学生补助专项资金。

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县卡斯镇中心学校。

（四）项目基本概况

对学前教育阶段“十三类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升学前教育巩固率。

（五）项目实施内容

学前教育阶段的“十三类”学生和其他家庭经济困难学生，300元/生.学年。

（六）资金安排情况

学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金3,542.40元。

（七）项目实施计划

学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2025年7月底实施结束，秋季学期2025年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对学前教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻困难家庭负担，提升学前教育巩固率，促进农村学前教育均衡发展。

项目二义务教育困难学生补助专项资金

（一）项目名称

（本级）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县卡斯镇中心学校。

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“十三类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（五）项目实施内容

义务教育阶段的“十三类”学生和其他家庭经济困难学生，小学寄宿生1250元/生.学年，非寄宿生625元/生.学年；初中寄宿生1500元/生.学年，非寄宿生750元/生.学年。

（六）资金安排情况

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金206,955.00元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2025年7月底实施结束，秋季学期2025年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

项目的实施能够让义务教育阶段家庭经济困难学生获得资助，保障其顺利入学，减轻义务教育阶段家庭经济困难学生入学压力，进一步完善家庭经济困难学生资助政策体系，促进教育公平，让每一个家庭经济困难学生都能够有机会成为有用之才。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县卡斯镇中心学校2025年机关运行经费安排0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县卡斯镇中心学校资产总额53,724,765.57元，其中，流动资产4,040,347.90元，固定资产49,588,969.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产95,448.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加857,042.02元，其中固定资产增加959,021.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县卡斯镇中心学校2025年部门预算公开表

附件：昌宁县卡斯镇中心学校2025年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172100700111