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昌宁县思源实验学校2025年预算公开目录

第一部分 昌宁县思源实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县思源实验学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县思源实验学校2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科研训处、总务处、安全办。

（三）重点工作概述

一是普及义务教育阶段的教育，落实政府发展义务教育责任，全面提升学校教育教学质量；

二是促进义务教育均衡优质发展，缩小城乡教育差距，促进优质发展；

三是促进教育内涵发展，保持教育规模合理增长，努力提高教育质量；

四是转变教育发展方式，增强教育发展新动力；

五是加强师资队伍建设，提升教育质量；

六是推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；

七是推进依法治教，提升教育治理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制200人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制200人。在职实有206人，其中：财政全额保障206人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40754278.83元，其中：一般公共预算31637478.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9116800.00元。

与上年对比增加7873754.64元，同比增长23.95%，主要原因：一是学校食堂从业人员工资标准按2,500.00元/人.月预算，收入增加；二是在职人员工资标准调整，部门财务总收入增加；三是学校食堂收入纳入2025年预算，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入40754278.83元，其中:本年收入31637478.83元，上年结转收入9116800.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31637478.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8311056.39元，同比增长25.62%，主要原因：一是学校食堂从业人员工资标准按2,500.00元/人.月预算，收入增加；二是在职人员工资标准调整，部门财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出40754278.83元。财政拨款安排支出31637478.83元，其中：基本支出31420310.67元，与上年对比增加371980.33元，同比增长1.20%；项目支出217168.16元，与上年对比减少1177723.94元，同比减少84.43%，主要原因：一是2024年预算批复了上年结转收入的支出，本年度未批复上年结转收入的支出；二是2025年纳入县级财政预算的项目较2024年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2050202教育支出-普通教育-小学教育9809272.56元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

2. 2050203教育支出-普通教育-初中教育15680770.29元，主要用于初中教师的工资及初中办公经费。

3. 2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育1440.00元，主要用于特殊教育学生送教上门经费。

4. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16000.00元，主要用于慰问退休教师支出。

5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3548572.96元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

6. 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8364.00元，主要用于遗属补助。

7. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1570438.74元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。

8. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助923553.96元，主要用于教职工医疗保险缴费。

9. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出79066.32元，主要用教职工及事业人员工伤保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县思源实验学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县思源实验学校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县思源实验学校2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县思源实验学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目

1. 项目名称：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

2. 立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）。

3. 项目实施单位：昌宁县各义务教育学校。

4. 项目基本概况：对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

5. 项目实施内容：义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625.00元/生.学年，小学500.00元/生.学年。

6. 资金安排情况：县级预算补助资金109500.00 元

7. 项目实施计划：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2025年7月底实施结束，秋季学期2025年12月底实施结束。

8. 项目实施成效：该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县思源实验学校2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县思源实验学校资产总额91114490.91元，其中，流动资产5000242.09元，固定资产82973506.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3140742.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3363715.22元，其中固定资产增加2400180.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052400172103400111