昌宁县西桂国社合作林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县西桂国社合作林场是昌宁县林业和草原局下属股所级财政全额拨款公益一类事业单位，我单位共设置5个内设机构，包括：林场场部设办公室、财务室、营林生产办公室、林政管理办公室、森林防火办公室。所属单位1个，即：昌宁县西桂国社合作林场。

（三）重点工作概述

树立了以生态文明建设为前提，绿色发展为重点的目标，保护与开发并重，取得了当地政府的支持，处理好与村、社、林农的关系，顺利完成了林场各项工作。

1、林长制工作。林场按照林长制工作相关要求制定《昌宁县西桂国社合作林场全面推行林长制工作方案》、调整完善各类护林员责任区，严格护林员管理，根据昌宁县护林员管理实施细则和西桂林场森林管护人员管理考核办法的相关要求，每月出勤签到应达23天以上。同时做好林长制督查考核问题的跟踪问效。

2、森林草原防火工作。林场实行“预防为主，积极消灭”的方针，树立忧患意识。一是强化责任制度落实。成立了领导小组，负责组织协调林场森林防火工作。二是认真落实森林防火责任制，层层签订森林防火目标管理责任状。林场与干部职工及护林员签订《森林草原防灭火责任和任务承诺书》32份，与辖区村社签订《防火联防协议》9份，与涉林单位签订《防火承诺书》1份，与林区施工单位签订《防火承诺书》151份。构建横向到边、纵向到底的责任体系。三是通过召开群众会、发放宣传资料等方式开展森林防火宣传。结合林区实际，出动宣传车130次，深入村、组发放粘贴省、市、县政府《森林防火通告》300份，发放森林防火宣传手册4000本，发放森林防火宣传单3000份，袋子1100个，粘贴森林防火宣传标语300条。采取集镇街天定点宣传、宣传车街道宣传、发放防火知识宣传单等形式进行森林防火宣传。四是严格执行森林防火值带班制度，进入防火期，严格实行24小时值班制，并做好电话记录，交接班记录，没有出现脱岗漏岗现象。设立1个防火登记点，由专人负责值守，值班人员严格扫码登记，对进山人员携带的火种一律收缴，禁止一切火源入山。五是对辖区野外违规用火进行严厉打击做到见烟就查，见火就罚，通过行政手段、经济手段、法律手段有机结合，使火源管理取得明显的较果。

3、资源林政管理工作。2024年违法案件中有4个现已完成办理，有1个案件处于正在办理阶段。

4、营林生产工作。一是完成2024年春季采伐27285.9立方米。二是完成2024年春季采伐更新造林3645亩，2024年异地植被恢复造林3374亩。三是积极探索发展林下经济，2024年探索发展林下茯苓种植83亩。四是建设面积为10亩的苗圃一个，完成15万株苗圃育苗工作。

5、野生动植物保护工作。林场采用强化巡护、设卡检查等措施，预防破坏野生动植物资源的违法犯罪活动。一是在野生动物重点栖息地强化巡护，特别是绿孔雀重点栖息地西桂林区。二是发挥护林员作用，以耳口相传的形式将法律法规宣传到每家每户，提高保护野生动物意识。三是通过悬挂标语和发放宣传材料的形式，在重点区域和林场周边开展宣传教育，发动群众力量，动员全社会积极参与，配合摸排各类线索、消除各种隐患、堵塞防范漏洞。四是通过防控宣传并采取有效措施，最大限度减少野生动物肇事给人民生命财产造成损失，也尽可能地避免受野生动物威胁的人类因紧急自卫而击伤、击毙野生动物而造成野生动物伤害、损失。

6、森林病虫害防治工作。一是加强森林病虫害防治队伍建设，以护林点为监测点，以护林员为监测员，形成林区森林病虫害防治监测网。二是认真开展森林病虫害监测工作，圆满完成2024年松材线虫病秋季普查工作。三是组织开展思茅松1000亩的病害防治施药工作。

7、营林收入状况。2024年以来，完成春季森林采伐27285.9立方米，按照利润分成昌宁县西桂国社合作林场所获4成利润共793682.4元，用于支付村（社）采伐管理费用80988元（5元/立方米）后，剩余712694.4元全额上交县财政。

8、2024年项目实施情况。2024年完成异地植被恢复造林3374亩，造林方法为植苗，造林树种为思茅松，造林完成率为100%，面积核实率100%，成活率达85%以上。项目共区划小班77个，布局在西河村、西桂村和立达村。2024年国债森林防火通道建设项目在林场辖区共计58.784公里，涉及第四、第五两个标段。其中，第四标段设计总里程30.474公里，第五标段设计总里程28.31公里。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3366804.8元，其中：一般公共预算2857268.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000元，上年结转结余359536.7元，其中财政拨款结转结余0元，使用非财政拨款结余359536.7元。

与上年对比，比上年预算减少600566.26元，同比下降15.14%，主要原因是：在职人员调出2人、新招2人，致使工资、各类保险减少，一般公共预算拨款收入比上年增加504790.67元，其他收入比上年减少1118235元，上年结转结余纳入2025年预算批复，比上年增加12878.07元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2857268.1元，其中:本年收入2857268.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2857268.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加436160.67元，同比增长18.01%，主要原因是：在职人员调出2人、新招2人，致使工资、各类保险减少，本年收入比上年增加436160.67元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3366804.8元。财政拨款安排支出2857268.1元，其中：基本支出2152268.1元，与上年对比比上年预算减少209.33元，主要原因是在职人员调出2人、新招2人，致使工资、各类保险减少；项目支出705000元，与上年对比增加436370元，增长162.44%，主要原因是项目支出中本年拨款安排支出比上年增加436370元。年终结转结余109536.7元，其中财政拨款结转结余0元，使用非财政拨款结余109536.7元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502”（事业单位离退休）支出：7200元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：236085.38元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080801”（死亡抚恤）支出：55000元，主要用于遗属补助。

4.“2101102”（事业单位医疗）支出：105496.09元，主要用于事业单位医疗费用。

5.“2101103”（公务员医疗补助）支出：85745.78元，主要用于公务员医疗补助费用。

6.“2101199” （其他行政事业单位医疗支出）支出：11551.8元。

7.“2130204 ”（事业机构）支出：2356189.05元，主要用于人员经费：1580518.38元，公用经费：125670.67元，项目支出650000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额32400元，其中：政府采购货物预算25000元、政府采购服务预算7400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县西桂国社合作林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28683.54元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县西桂国社合作林场2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为严控“三公”经费支出，与上年无变化。

（二）公务接待费

昌宁县西桂国社合作林场2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因为严控“三公”经费支出，与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县西桂国社合作林场2025年公务用车购置及运行维护费为28683.54元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28683.54元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因为严控“三公”经费支出，与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.专项工作补助经费

本单位纳入财政预算安排的项目1个，项目名称为专项工作补助经费，预算金额650000元，用于弥补公用经费不足，促进林场更好地保护、培育森林资源。一是完成森林管护，防止森林火灾事故发生，控制林区有害生物成灾率；二是保护好林区动植物资源，保持活立木蓄积，维持森林覆盖率，加强绿色生态屏障建设；三是针对森林资源保护等相关政策、法规积极向林区、林场周边群众进行宣传、教育服务，增强群众的森林保护意识。

2.单位往来补助资金

本单位纳入非财政拨款预算安排的项目1个，资金400000元，核算相关部门间往来款项，完成上级部门下达林业和草原非财政拨款专项资金核算管理，通过人才培养、科技投入、林业草原管护等方面的投入，促进林业草原生态效益、生态效益、社会效益有机结合，统筹发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2025年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县西桂国社合作林场资产总额36063172.23元，其中，流动资产2226244.62元，固定资产33836927.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少782980.15元，其中固定资产增加33357573.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6000元，其中出租资产80平方米，资产出租收入6000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县西桂国社合作林场2025年部门预算公开表

监督索引号53052403301400600111