监督索引号53052403301400300000

昌宁县观音山国社合作林场2025年预算公开目录

第一部分 昌宁县观音山国社合作林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县观音山国社合作林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县观音山国社合作林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在昌宁县林业和草原局的领导下，贯彻执行国家林业和草原建设发展的方针政策和法律法规；编制实施林场中长期发展规划、森林和草原经营方案，培育资源总量，提升资源质量；保护辖区内森林、草原和湿地资源，依法查处破坏森林、草原和湿地资源的违法行为；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、野生动物疫情防控等应急防灾工作；完成县林业和草原局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行政办公室、党务办公室、财务室、营林生产办公室、森林资源管护办公室、森林草原防灭火办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.森林草原防灭火工作

与70多个驻林单位和林缘周边旱地户主签订了责任书，对辖区16个寺庙进行了造册登记，设立了硅厂、观音山、龙潭寺三个防火登记站，对过往人员100%实名登记。

2.资源林政管理工作

对辖区内破坏森林资源的违法行为进行严厉的打击，年内共处理辖区林业违法行为3起，协助森林公安查处刑事案件1起。

3.公益林、天然林管理工作

落实管护人员，签订管护合同，明确管护责任，严格开展考核工作。加强资金管理，提高资金使用率，确保全年公益林专项资金的安全高效运行。

4.森林病虫害防治工作

开展了外来入侵物种防控专项治理行动、松材线虫秋季普查、“护松2024”打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为专项整治行动等，切实保护森林和松林资源安全。

5.野生动植物保护工作

广泛开展野生动植物保护宣传教育，切实提高人民群众保护野生动植物的意识。组织干部职工、护林员学习相关法律法规，提高法律素养和业务水平。

6.涉林建设工作

完成了林木采伐、森林抚育、异地植被恢复、林下产业发展、小水井森林资源管护站建设及森林防火应急道路建设项目。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入5660572.28元，其中：一般公共预算4952345.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000元。

与上年对比，比上年预算增加823520.47元，同比增长17.03%，主要原因是本年增加了遗属人员生活补助、专项工作补助经费、管护站点异地新建3个预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入4952345.48元，其中：本年收入4952345.48元，上年结转收0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4952345.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加715293.67元，同比增长16.88%，主要原因是本年增加了遗属人员生活补助、专项工作补助经费、管护站点异地新建3个预算项目。

（三）非财政拨款收入情况

2025年单位非财政拨款收入600000元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000元。

与上年对比，与上年同期保持一致。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出5552345.48元。财政拨款安排支出4952345.48元，其中：基本支出3915345.48元，与上年对比，比上年预算减少96517.35元，同比下降2.41%，主要原因是遗属人员生活补助纳入项目支出；项目支出1037000元，与上年对比，比上年预算增加211811.02元，同比增长25.67%，主要原因是项目支出中专项工作补助经费比上年增加277000元。非财政拨款安排支出600000元，其中：基本支出0元，与上年对比，与上年同期保持一致；项目支出600000元，与上年对比，与上年同期保持一致。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2025年基本支出申请安排3915345.48元，其中：人员经费3737509.98元；公用经费177835.50元。

2.项目支出情况

2025年项目支出申请安排3个项目，资金共计1037000元，其中：民生项目1个，资金共计60000元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计977000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080502”社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休6000元，主要用于退休人员慰问支出；

“2080505”社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出442684元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

“2080801”抚恤/死亡抚恤60000元， 主要用于遗属人员生活补助支出；

“2101102”卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗197781.68元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103”卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助135867.34元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出27134.53元，主要用于医疗缴费支出；

“2130204”农林水支出/林业和草原/事业机构3582877.93元，主要用于人员经费、公用经费支出。

“2130299”农林水支出/林业和草原/其他林业和草原支出500000元，主要用于管护站点异地新建项目支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2025年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况

2025年项目支出申请安排1个项目，资金共计600000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计600000元。

非财政拨款支出安排支出按功能科目分类情况：“2299999”其他支出/其他支出/其他支出600000元，主要用于办公费、劳务费、专用材料费等支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额97480元，其中：政府采购货物预算66000元、政府采购服务预算31480元、政府采购工程预算0元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县观音山国社合作林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35340.2元，与上年对比，与上年同期保持一致。

（一）因公出国（境）费

昌宁县观音山国社合作林场2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比，与上年同期保持一致，原因是2024年和2025年均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县观音山国社合作林场2025年公务接待费预算为3860.2元，与上年对比，与上年同期保持一致。国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县观音山国社合作林场2025年公务用车购置及运行维护费为31480元，与上年对比，与上年同期保持一致。其中：公务用车购置费0元，与上年对比，与上年同期保持一致；公务用车运行维护费31480元，与上年对比，与上年同期保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本单位纳入财政预算安排的项目2个，预算537000元。

专项工作补助经费预算477000元，该项目资金全部用于保障69309亩森林防火宣传及日常监督，提升森林防火基础能力及早期火情处置能力，保障相关林业调查规划、森林病虫害监测和森林资源管护工作，强化森林资源管理。

机关事业单位职工遗属生活补助资金预算60000元，该项目资金全部用于保障遗属人员生活补助及时发放、足额发放。

（二）本单位纳入非财政拨款预算安排的项目1个，项目名称为单位往来补助资金，预算600000元，核算相关单位间往来款项，完成上级单位下达林业和草原非财政拨款专项资金核算管理，通过人才培养、科技投入、林业草原管护等方面的投入，促进林业草原生态效益、社会效益有机结合，统筹发展。

本单位2025年无预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

昌宁县观音山国社合作林场为事业单位，2025年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县观音山国社合作林场资产总额23318105.98元，其中，流动资产1178061.38元，固定资产22095185.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加478856.55元，其中固定资产增加20059536.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产72平方米，资产出租收入8400元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县观音山国社合作林场2025年部门预算公开表

监督索引号53052403301400300111