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昌宁县农业科学技术推广中心2025年预算公开目录

第一部分 昌宁县农业科学技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县农业科学技术推广中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县农业科学技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与制定农业技术推广计划并组织实施。承担农作物新品种、新技术的引进、试验示范及农业实用技术推广。承担农作物栽培管理技术服务指导、技术培训、农业科技信息服务。负责种子质量监督抽查、纠纷田间鉴定。承担种子市场监管、种子经营备案、救灾种子储备和种子信息统计。负责农作物种质资源保护和利用。参与拟定和推广农作物生产技术标准及技术规范。承担上级部门下达的项目和课题任务。完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县农业科学技术推广中心共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室。所属单位0个，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.承担甘蔗良种良法技术推广补贴项目。

2.组织实施林下中药材种植项目。

3.搞好蔬菜、水果等经济作物项目A级绿色种植技术的指导和培训工作。

4.指导做好新植桑园和老桑园的提质改造和技术培训。

5.帮助咖啡、中药材种植专业合作社（公司）做优做强产业发展。

6.做好保山市农科所安排的试验任务及良种示范种植。

7.进行水稻育种原始材料保护，开展水稻良种繁殖示范种植、杂交水稻旱种试验示范、玉米和大豆带状复合种植示范工作。

8.积极做好救灾备荒种子储备工作，强化种子市场监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,894,703.93元，其中：一般公共预算7,674,703.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,220,000元。

因涉及机构改革单位合并，昌宁县农业科学技术推广中心为新成立单位，无与上年对比变动情况。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,674,703.93元，其中:本年收入7,674,703.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,674,703.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

因涉及机构改革单位合并，昌宁县农业科学技术推广中心为新成立单位，无与上年对比变动情况。

（三）非财政拨款收入情况

2025年部门非财政拨款收入2,220,000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,220,000元，上年结转0元。

因涉及机构改革单位合并，昌宁县农业科学技术推广中心为新成立单位，无与上年对比变动情况。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,894,703.93元。财政拨款安排支出7,674,703.93元，其中：基本支出7,338,795.93元，项目支出335,908元。因涉及机构改革单位合并，昌宁县农业科学技术推广中心为新成立单位，无与上年对比变动情况。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排7,338,795.93元，其中：人员经费7,098,618.07元；公用经费240,177.86元。

2.项目支出情况。

2025年项目支出申请安排3个项目，资金共计335,908元，其中：民生类项目1个，资金共计115,908元，其中机关事业单位职工遗属生活补助资金项目115,908元，主要用于单位职工遗属生活补助；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计220,000元，其中水稻及麦类种子选育及试验示范补助经费项目20,000元，主要用于种子选育及试验示范下乡差旅费、办公费，备荒种子质量储备补助资金项目200,000元，主要用于储备救灾备荒种子的专用材料费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2130104农林水支出—农业农村—事业运行5,685,178.07元，主要用于人员经费5,465,800.21元，公用经费219,377.86元。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务220,000元，主要用于单位项目支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗392,775.76元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助327,344.19元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出43,595.04元，主要用于事业单位人员其他医疗缴费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出889,902.87元，主要用于缴纳事业单位人员基本养老保险。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休20,800元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤115,908元，主要用于一次性死亡抚恤资金支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,220,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计2,220,000元，单位往来补助资金项目2,220,000元，主要用于支付差旅费、办公费、维修（护）费、其他交通费用等。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额52,531.74元，其中：政府采购货物预算5,400元、政府采购服务预算47,131.74元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业科学技术推广中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,735.74元，因涉及机构改革单位合并，昌宁县农业科学技术推广中心为新成立单位，无与上年对比变动情况。

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业科学技术推广中心2025年因公出国（境）费预算为0元，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因涉及机构改革单位合并，昌宁县农业科学技术推广中心为新成立单位，无与上年对比变动情况。

（二）公务接待费

昌宁县农业科学技术推广中心2025年公务接待费预算为604元，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

因涉及机构改革单位合并，昌宁县农业科学技术推广中心为新成立单位，无与上年对比变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业科学技术推广中心2025年公务用车购置及运行维护费为17,131.74元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费17,131.74元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

因涉及机构改革单位合并，昌宁县农业科学技术推广中心为新成立单位，无与上年对比变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

昌宁县农业科学技术推广中心无重点项目，重点项目预算绩效目标情况已在2025年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县农业科学技术推广中心2025年机关运行经费安排0元。因涉及机构改革单位合并，昌宁县农业科学技术推广中心为新成立单位，无与上年对比变动情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县农业科学技术推广中心资产总额4,885,501.98元，其中，流动资产3,056,249.24元，固定资产1,829,252.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元，因涉及机构改革单位合并，昌宁县农业科学技术推广中心为新成立单位，无与上年对比变动情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县农业科学技术推广中心2025年部门预算公开表

监督索引号53052400232600100111