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昌宁县幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 昌宁县幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制订并实施幼儿园教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育保育质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。负责幼儿园党建、教育、保育、教学、招生、学籍、人事、财物、安全、校建、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、保教中心、德育安全处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.营造良好氛围，增强职业道德意识。以树立良好的教育形象，办社会、家长满意的教育为目的，我园将紧紧围绕高质量发展工作目标，切实提高教师工作热情，增强教师服务意识，严守师德规范。

2.规范内部管理，提高办园质量。完善各项管理制度，督促相关人员履行职责，把工作落实到位，创设和谐、温馨的人文氛围。完善学校各项基础设施建设，进一步提升办学条件，增强教职工对幼儿园发展前景的信心，规范幼儿园的各项常规工作，使幼儿园各项工作有序开展。

3.加大研训力度，提升教学水平。加大骨干教师培训力度，提升教师队伍综合素质，继续开展青蓝工程，采用师徒结对捆绑式的指导模式，以老带新，互相学习、互相促进。根据教师的专业发展需求，为不同类型的教师提供相应的培训学习机会，提升其专业水平。

4.完善后勤管理，提供有力保障。严格执行相关财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，各项开支精打细算，做到规范、清晰、透明。强化财务工作的服务和监督职能，合理使用各级各项经费。做好校园的绿化和美化建设，保障幼儿园教育教学和各项工作的顺利开展。

5.树立安全意识，落实安全责任。重视幼儿园安全工作，制定详细的安全工作计划，定期检查园内环境卫生及安全工作，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿的身体健康和生命安全。

6.家园共育，形成教育合力。通过家长开放日，家长亲子活动等让家长参与到幼儿园教育教学中，成立家委会、伙管会，利用两会委员共同商讨或协助幼儿园教育教学活动开展和膳食的管理，同时对幼儿园管理、保教起监督、促进作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,710,222.84元，其中：一般公共预算13,410,222.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,300,000.00元。

与上年对比增加5,246,610.26元，同比增长50.14%，主要原因：一是本年度学校食堂收入纳入预算，导致总收入增加；二是本年度非税收入项目纳入预算，导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,410,222.84元，其中：本年收入13,410,222.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,410,222.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,246,610.26元，同比增长31.94%，主要原因：上年度非税收入项目未纳入预算，本年度非税收入项目纳入预算，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,710,222.84元。财政拨款安排支出13,410,222.84元，其中：基本支出8,553,102.04元，与上年对比减少1,601,617.34元，同比下降15.77%，主要原因是上年度编外人员工资纳入基本支出预算，本年度未纳入基本支出预算，导致基本支出减少；项目支出4,857,120.80元，与上年对比增加4,848,227.60元，同比增长54,516.12%，主要原因是上年度非税收入项目未纳入预算，本年度纳入项目支出预算，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201教育支出—普通教育—学前教育支出11,746,129.79元，主要用于支付幼儿园日常办公经费、教师工资、学前教育家庭经济困难学生生活补助等。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出12,800.00元，主要用于支付退休人员公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出924,047.36元，主要用于支付在职教师养老保险。

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出410,929.79元，主要用于支付教师基本医疗保险、大病保险。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出295,854.72元，主要用于支付教师公务员医疗补助。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20,461.18元，主要用于支付教师工伤保险。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额64,250.00元，其中：政府采购货物预算64,250.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因是2024年和2025年我单位均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县幼儿园2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因是2024年和2025年我单位均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因是2024年和2025年我单位均无公务用车，未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门项目预算绩效目标情况已在2025年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含5个项目，其中重点项目为学前教育困难学生补助专项资金，具体情况如下：

（一）项目名称：学前教育困难学生补助专项资金。

（二）立项依据：学生资助政策一览表、学校教育事业统计报表。

（三）项目实施单位：昌宁县幼儿园。

（四）项目基本概况：项目依据学生资助政策一览表中所列资助标准，结合学校教育事业统计报表中学生人数相关数据进行预算，确保学前教育阶段家庭经济困难学生获得资助。

（五）项目实施内容：项目补助对象为学前教育阶段“十三类”人员和其他家庭经济困难学生，补助标准为300元/生.年。

（六）资金安排情况：全年预算学前教育困难学生补助资金144,900.00元，其中县级配套资金3,477.60元。

（七）项目实施计划：学前教育困难学生补助项目分春秋两季实施，春季学期2025年7月底实施结束，秋季学期2025年12月底实施结束。

（八）项目实施成效：学前教育困难学生补助项目的实施能够让学前教育阶段家庭经济困难学生获得资助，切实减轻家庭困难人员经济负担，保障家庭经济困难学生顺利入学，促进教育公平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县幼儿园2025年机关运行经费安排0元，原因是本单位为事业单位，2025年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县幼儿园资产总额9,790,729.05元，其中，流动资产7,002,866.79元，固定资产2,787,861.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少359,612.09元，其中固定资产减少298,109.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县幼儿园2025年部门预算公开表

附件：昌宁县幼儿园2025年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172103100111