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昌宁县第三中学2025年部门预算公开目录

第一部分昌宁县第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县第三中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

（二）机构设置情况

我校共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教科研训室、德育安全处、总务处、财务室和教务处；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教育教学质量稳步提升，稳中求进。全校各年级都较好地完成了县教育体育局下达的目标任务。

2.教学改革稳步推进。确立了“立足于教研、立足于课堂、立足实际、大胆改革、稳步推进”的课堂教学改革思路，以改革教师的教学方式和学生的学习方式为切入点，以促进学生发展和教师发展为生长点，在课堂教学中努力实践、探索师生积极互动、共同发展的教学方式与学习方式，积极推进课堂教学改革，让新课程背景下的课堂成为焕发生命活力的乐园。

3.推进校园环境卫生清理，进行校园卫生死角清理和校园环境消毒，师生齐动手，共同劳动，推动从环境卫生治理向校园健康管理转变，为师生员工健康问题提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制162人。在职实有159人，其中：财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,406,676.07元，其中：一般公共预算24,671,148.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,735,527.32元。

与上年对比，比上年预算增加1,651,429.15元，同比增长5.55%，主要一是学校食堂从业人员工资标准按2,500.00元/人.月预算，收入增加；二是教师人数增加及工资标准调整，部门财务总收入增加；三是学校食堂收入及课后延时服务费纳入2025年预算，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,671,148.75元，其中:本年收入24,671,148.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,671,148.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加941,429.15元，同比增长3.97%，主要原因一是教师人数增加，所以事业人员工资及社会保障缴费增加；二是食堂员工工资增加，所以其他工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,406,676.07元。财政拨款安排支出24,671,148.75元，其中：基本支出24,448,446.75元，与上年对比，比上年预算增加2,115,237.14元，同比增长9.47%，增长的主要原因一是教师人数增加，所以事业人员工资及社会保障缴费增加；二是食堂员工工资增加，所以其他工资福利增加；项目支出222,702.00元，与上年对比增加1,173,807.99，同比下降84.05%，主要原因是2024年预算包含上年结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育19,756,868.31元，主要用于教师工资发放，义务教育办公经费支出，保障学校运转。

2.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,584.00元，主要用于特殊教育办公经费支出。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16,000.00元，用于退休人员公用经费支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,770,010.72元，用于养老保险单位部分缴费支出。

5.2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出61,320.00元，用于公益岗人员工资福利支出。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤34,416.00元，用于遗属生活补助。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,224,427.66元，用于大病医疗保险和医疗保险单位部分缴费支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助744,951.79元，用于公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61,570.27元，用于社会保障缴费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县第三中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县第三中学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是厉行节约，今年与上年均无出国（境）经费预算。（二）公务接待费

昌宁县第三中学2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是公务接待人次和公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县第三中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是我校没有公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目名称

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县第三中学。

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。2025年县级配套资金130,050.00元。

（五）项目实施内容

义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1500元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中750元/生.学年。

（六）资金安排情况

全年预算义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级配套资金130,050.00元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2025年7月底实施结束，秋季学期2025年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县第三中学2025年机关运行经费安排0元，与上年持平；本单位为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县第三中学资产总额56,115,378.38元，其中，流动资产2,080,644.04元，固定资产53,992,564.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42,170.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3589926.99元，其中固定资产增加2945048.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052400172102800111