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昌宁县档案馆2025年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县档案馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、征集编研股和管理利用股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持政治引领，强化“档案工作姓党”的政治属性。一是加强政治建设。始终把政治建设放在首位，坚定政治立场、保持政治定力、把准政治方向，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是增强服务效能。树牢以人民为中心的发展思想，充分发挥档案服务民生、服务社会经济发展的功能。聚焦改革发展重大举措和领导关注、社会关切、群众关心的问题，以满足人民群众对档案需求为根本出发点，始终把群众满意作为第一标准、第一实绩。三是深化作风建设。坚持党性党风党纪一起抓，以党纪党规为标尺，抓好干部队伍教育管理，认真开展廉政提醒谈话，对存在的问题早发现、早提醒、早纠正，持之以恒正风肃纪。四是强化理论武装。坚定不移把学习贯彻党的创新理论作为首要政治任务，抓实政治理论和业务知识学习，以学习增强本领、以学习提素质。

2.坚持统筹发展，夯实“存史资政育人”的基层基础。一是抓实抓好档案接收及业务指导工作。二是抓实抓好特色档案收集征集工作。三是抓实抓好档案安全管理工作。四是抓实抓好档案开放利用工作。五是抓实抓好档案编研资政工作。六是抓实抓好档案数字化建设工作。七是抓实抓好档案宣传贯彻工作。

3.坚持强基固本，打造“忠诚干净担当”的专业队伍。一是提升干部队伍专业素养。面向乡镇和县直部门档案工作人员，组织开展1期档案工作业务培训，切实增强立档单位依法收集、整理、移交、保管、利用档案的意识。二是不断发展壮大档案征集队伍。充分调动社会各方面力量参与特色档案征集工作，持续开展荣誉馆员选聘工作，在现有荣誉馆员的基础上，年内新选聘荣誉馆员5至10名，组织全体荣誉馆员开展1次以上业务座谈。

三是健全完善干事创业激励机制。坚持德才兼备、注重实绩、群众公认的识人用才标准，树立正确的选人用人导向，严格开展专业技术岗位竞聘和职称评聘。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,492,307.92元，其中：一般公共预算1,412,307.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入80，000.00元。

与上年对比，比上年预算增63,888.88元，同比增加4.47%，主要是主要是2024年增资，致使2025年预算中，工资福利、保险等收入增加，以及本单位每个项目资金预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,412,307.72元，其中:本年收入1,412,307.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,412,307.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增63,888.88元，同比增加4.74%，主要是主要是2024年增资，致使2025年预算中，工资福利、保险等收入增加，以及本单位每个项目资金预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,492,307.92元。财政拨款安排支出1,412,307.72元，其中：基本支出1,009,117.72元，与上年对比预算减少69,301.32元，同比减少6.43%，主要是2025年预算将遗属补助列入项目预算，而2024年为基本支出，则导致2025年基本支出预算收支减少；项目支出403,190元，与上年对比增加133,190.00元，增长49.33%，主要是2025年将遗属补助纳入项目预算，且原有项目的预算资金较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012604档案馆支出971,358.09元，（其中：人员经费支出739,179.74元，公用经费支出32,178.35元，项目支出200,000.00元），主要用于单位职工工资、单位日常办公支出。

2.2012699其他档案事务支出194,790.00元，主要用于档案管理软件系统更换经费支出。

3.2080502事业单位离退休支出4,000.00元（退休人员公用经费），主要用于退休人员慰问支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112,786.77元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

5.2080799其他就业补助支出17,520.00元，主要用于公益岗人员工资支出。

6.2080801死亡抚恤8,400.00元，主要用于遗属生活补助发放。

7.2101102事业单位医疗50,414.63元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

8.2101103公务员医疗补助50,602.56元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出2,435.67元主要用于其他社会保障缴费支。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

昌宁县档案馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昌宁县档案馆2025年因公出国（境）费预算与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

昌宁县档案馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昌宁县档案馆2025年公务接待费预算与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昌宁县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无公务用车购置及运行维护经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

馆藏档案维护专项资金。

（二）立项依据

《云南省档案局办公室转发云南省财政厅关于印发〈云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）〉文件的通知》(云档办发〔2012〕32号)明确要求要按每卷每年不低于2元的标准将馆藏档案维护费纳入同级财政预算。

（三）项目实施单位

昌宁县档案馆。

（四）项目基本概况

管护好县档案馆21万卷档案和数字化后的电子档案，确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

（五）项目实施内容

管护好县档案馆21万卷档案和数字化后的电子档案，确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

（六）资金安排情况

200,000.00元。

（七）项目实施计划

2025年要对21万卷档案和数字化后的电子档案，确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

（八）项目实施成效

确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县档案馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因是本单位为事业单位，均无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县档案馆资产总额25,655,074.53元，其中，流动资产7,957,120.52元，固定资产17,697,954.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县档案馆2025年部门预算公开表

监督索引号53052400171700111