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昌宁县勐统镇中心学校2025年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县勐统镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县勐统镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县勐统镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施全乡（镇）基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。负责全乡（镇）镇基础教育学校党建、校建、人事、财务、安全、统计等管理工作。负责小学（幼儿园）教育、教学、招生、学籍、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

（二）机构设置情况

昌宁县勐统镇中心学校共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办。

所属单位9个，分别是：

1.勐统镇社区完全小学

2.勐统镇长山村完全小学

3.勐统镇长山村芦篙坝小学

4.勐统镇中心幼儿园

5.勐统镇酒药村幼儿园

6.勐统镇大河村幼儿园

7.勐统镇刺竹山村幼儿园

8.勐统镇小勐统村幼儿园

9.勐统中学

（三）重点工作概述

1. 强化实干型教师队伍建设，提高政治素养。学校党支部在教职工和党员干部中开展师德师风教育，坚决抵制教师中的有偿家教、以教谋私、两严禁（赌博赌酒）等不良行为。激励弘扬教师爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、终身学习、真抓实干。通过组织学校教师工作会，党员干部专题学习和讨论，用先进典型事迹激励广大教师，用规范的管理条例检查考核师德行为，广大教师进一步明确了教师的职业道德在教育教学中的重要作用及影响。

2. 狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，学校制定了细致的教育教学常规，细化了各学科教学规范。要求教师严格按照教学常规的要求，认真做好备课、讲课、作业的布置与批改等。中心完小每学期期中、期末对教师的备课、作业批改进行细致地检查，并形成总结，由校长亲自在专题会议上对优秀教师进行表扬，对表现不够好的老师提出批评，并要求她们及时改正。学校针对青年教师，开设了专门的备课、课堂、批改等常规的培训活动。学校还建立了由校长、副校长、工会主席5人组成的“抓常规、促规范”督查小组，建立《昌宁县勐统镇中心学校“抓常规促规范”工作纪律》。每周轮流对教师的值班、教学、卫生、安全等学校系列常规工作进行督查，及时发现问题，解决问题。

3. 加强学生常规管理，进行行为习惯教育。学校以《中小学生守则》和《中小学生日常行为规范》为准则，结合每月的专题教育。对学生进行行为习惯、生活常识、安全知识、法律意识、自我保护意识、爱国主义等等进行教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯，真真正正成为班级小主人，学校的小主人。

4. 健全安全管理制度。以制度建设为载体，通过建章立制，使工作有章可循，有据可依，促使管理工作走上制度化、规范化的轨道。学校结合实际，制订好切实可行的安全工作计划，安全工作制度、安全工作预案、安全工作责任制和事故责任追究制等。为切实重视和加强学校安全工作，明确责任与要求，学校还对大型集体活动、场地器材、实验室管理、门卫、交通等方面安全工作提出明确的规定。做到依章办事、定期检查、违章必究。

二、预算单位基本情况

我校编制2025年部门预算单位共1个，下设9个单位，分别是：勐统镇社区完全小学、勐统镇酒药村幼儿园、勐统镇长山村完全小学、勐统镇长山村芦篙坝小学、勐统镇中心幼儿园、勐统镇大河幼儿园、勐统镇刺竹山村幼儿园、勐统镇小勐统村幼儿园、勐统中学。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制137人。在职实有138人，其中： 财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 73人，其中： 离休 0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30,406,810.53元，其中：一般公共预算24,006,810.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,400,000.00元。

与上年29,310,860.80元对比增加1,095,949.73元，同比增长了3.74%，主要原因主要原因：一是学校食堂从业人员工资标准按2,500.00元/人.月预算，收入增加；二是在职人员工资标准调整，部门财务总收入增加；三是学校食堂收入纳入2025年预算，总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,006,810.53元，其中:本年收入24,006,810.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,006,810.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年29,110,860.8元对比减少5,104,050.27元，同比减少了17.53%，主要原因2024年预算批复了上年结转收入，本年度未批复上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30,406,810.53元。财政拨款安排支出24,006,810.53元，其中：基本支出21,621,004.57元，与上年26,464,819.17元对比减少4,843,814.6元，同比减少18.3%，主要原因：本年度未批复上年结转收入的支出；项目支出2,385,805.96元，与上年2,646,041.63元对比减少260,235.67元，同比减少10.91%，主要原因：一是本年度未批复上年结转收入的支出，二是2025年纳入财政预算的项目较2024年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201教育支出－普通教育－学前教育支出2,228,661.20元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助，临时人员工资支出。

2.2050202 教育支出－普通教育－小学教育支出12,892,703.27元，主要用于支付小学教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及小学教育家庭经济困难学生生活补助。

3.2050203 教育支出－普通教育－初中教育支出4,596,261.18元，主要用于支付初中教师工资、教师失业保险、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及初中教育家庭经济困难学生生活补助。

4.2050701教育支出－特殊教育－ 特殊学校教育1,584.00元，主要用于特殊学生公用经费支出。

5.2080199社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出71,374.40元，主要用于支付三支一扶人员生活补助。

6.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休29,200.00元，主要用于退休教师相关支出。

7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,292,267.20元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

8.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤84,600.00元，主要用于支付遗属补助。

9.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,016,997.59元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险及退休教师大病保险。

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助742,479.01元，主要用于支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

11.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出50,682.68元，主要用于支付在职教师工伤保险。

12.229999其他支出6,400,000.00元，主要用于单位往来补助资金支出，如课后服务延时费、伙食费等。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，共计划安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次；与上年持平，原因是2024年和2025年我部门均无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

昌宁县勐统镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平，原因是2024年和2025年我部门均无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因是我单位本年与上年均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目

1.项目名称：小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金。

2.立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）。

3.项目实施单位：昌宁县勐统镇中心学校。

4.项目基本概况：该项目根据云财规〔2021〕6号文件预算，对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。全年预算补助资金111,375.00元，其中县级配套资金66,825.00元。

5.项目实施内容：义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625.00元/生.学年，小学500.00元/生.学年。

6.资金安排情况：全年预算小学教育家庭经济困难学生补助资金111,375.00元，其中县级配套资金66,825.00元。

7.项目实施计划：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2025年7月底实施结束，秋季学期2025年12月底实施结束。

8.项目实施成效：该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（二）初中教育困难学生补助专项资金项目

1.项目名称：初中义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金

2.立项依据：云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）。

3.项目实施单位：昌宁县勐统镇中心学校。

4.项目基本概况：该项目根据云财规〔2021〕6号文件预算，对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。全年预算补助资金56,880.00元，其中县级配套资金34,128.00元。

5.项目实施内容：义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625.00元/生.学年，小学500.00元/生.学年。

6.资金安排情况：全年预算初中教育家庭经济困难学生补助资金56,880.00元，其中县级配套资金34,128.00元。

7.项目实施计划：初中教育家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2025年7月底实施结束，秋季学期2025年12月底实施结束。

8.项目实施成效：该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2025年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐统镇中心学校资产总额25,658,033.34元，其中，流动资产1,505,223.88元，固定资产24,142,160.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,648.5元，其他资产0元。与上年29,036,247.18元相比，本年资产总额减少3,378,213.84元，其中固定资产减少18,388,069.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052400172101000111