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昌宁县茶叶产业发展中心2025年预算公开目录

第一部分 昌宁县茶叶产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县茶叶产业发展中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县茶叶产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实各级关于茶叶产业发展的路线、方针、政策，积极向县委、县政府提供茶产业、茶科技、茶文化建设相关信息，为决策提供数据支撑和信息服务。

（2）拟订全县茶叶产业发展相关扶持政策和生态环境保护、安全生产管理的规章制度，并监督执行。

（3）推进全县茶叶产业供给侧结构性改革，有效整合现有资源，积极引导调整优化茶叶产品结构，强化茶叶产品质量建设，不断提高茶叶产业市场竞争力。

（4）拟订全县茶叶产业发展计划和实施意见，并组织实施。负责全县茶叶产业的生产指导、品牌建设、情况调研、数据统计整理、形势分析、项目论证、项目申报和项目实施的组织、协调、服务、培训、指导及检查落实工作。提供茶叶产业发展项目的信息公开和服务，做好相关标准的宣传、贯彻和执行。

（5）负责全县茶叶品牌及茶叶“绿色食品牌”创建、产品对外市场拓展、产品评比等相关工作。负责协助、指导全县茶叶产业发展项目的招商引资、茶叶智慧产业、数字化建设、科技创新等工作。组织开展国内外茶叶产业的技术交流与合作。

（6）负责全县茶叶新技术的引进、改进、研究、推广和应用。加强茶叶产业科研课题的技术攻关和研究。做好全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广。负责全县茶叶产品生产标准体系建设。负责组织全县技术培训和普及推广工作。制定全县茶叶种植、加工的技术推广计划和中长期规划并组织实施。

（7）负责全县茶文化的挖掘、整理、研究和宣传普及工作。

（8）协调乡（镇）人民政府和县级有关部门，配合做好茶叶产业发展规划，编制产业规划报告。

（9）对接协调和落实各级行业主管部门的茶叶产业工作。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、市场信息股、项目管理股、品牌发展股、技术研究推广股。

（三）重点工作概述

1.强化党的建设，锻造政治单位

一是坚持党建引领，筑牢战斗堡垒。持续擦亮茶业产业发展中心“凝聚党心、服务群众、服务发展”品牌，加快推进昌宁县茶叶产业发展中心提档升级，制定昌宁县茶叶产业发展中心工作责任清单，全体干部职工明确年度重点工作任务，实现党建与业务工作双促进、共发展。二是强化理论武装，打牢思想基础。巩固深化主题教育成果，坚持用好理论中心组学习、党支部“三会一课”等载体抓实党员、干部理论学习，开展理论学习中心组学习8次、“三会一课”10次，支部主题党日活动5次。三是提升工作质效，强化作风建设。扎实推进党纪学习教育，开展支部书记到挂钩村讲《中国共产党纪律处分条例》专题党课1次。结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治以及“纪律建设强化年”等活动，开展警示教育8次、风险排查1次、廉政提醒谈话4次、廉政家访10人次。四是强化思想引领，夯实阵地建设。严格落实意识形态工作“四种责任”，定期分析研判意识形态领域情况，报送外宣信息40余条，持续讲好昌宁茶产业发展的故事。五是抓“两个革命”，扛实党风廉政建设主体责任。聚焦“两个革命”认真组织干部职工对党的二十大精神的学习，把作风革命效能革命有机融入到学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中，充分发挥党支部和党员干部先锋作用，切实抓好党风廉政建设，紧紧抓住“两个革命”，组织干部职工学习强化政治思想素质，推动工作作风的转变、工作效率和工作水平的提高，促进单位效能建设。

2.聚焦主责主业，工作成效凸显

扎实抓好产量产值工作。完成了对13个乡镇茶叶生产进度的收集、汇总、分析与研判工作，累计收集并上报27次，为全面掌握茶叶生产动态提供了有力的数据支持，为决策部门制定相关政策和指导生产提供了重要依据。制定《昌宁县2024年茶叶生产工作要点》，组织召开昌宁县2024年茶叶生产工作暨农残管控工作会议，明确年度目标任务及具体工作措施。截止2024年10月31日，茶叶总产量3078.91万公斤、同比增加3.2%，总产值162633.29万元、同比增加12.8%；总销售量2586.20万公斤、同比增加2.1%，总销售值141024.99万元、同比增加12.8%，均价54.53元/公斤、同比增加10.5%。

扎实推进提升绿色化发展。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，贯彻落实《昌宁县茶叶产业高质量发展三年行动工作方案（2023—2025年）》，在做好生态茶园建设的基础上，全力推进绿色有机茶园建设工作，巩固拓展11.2万亩有机茶园转换认证的成果，更深一步加大有机茶园的创建工作力度。多措并举，支持改良低效茶园，推广测土配方施肥、有机肥替代化肥等技术。同时，加快推进标准茶园、生态茶园、有机茶园集中连片建设和古茶名山打造，以绿色供给能力谋求更广市场和更高价格，促进产业增效、农民增收。打造达仁社区、光山村等10个茶叶产业“一村一品”专业村，截至目前拥有机认证茶园面积11.2万亩，带动全县创建48个有机茶叶基地，生产有机茶产品88款。

切实提升产业专业化水平。构建“产业协会+企业+合作社+基地+农户”模式，推动茶产业经营主体在茶叶生产、植保、仓储物流、品牌推介等方面抱团发展。修订完善《昌宁红茶地方标准》，健全昌宁红茶生产标准体系，培育13个SC认证企业使用地标，通过“个转企、企升规”。截至2024年末，培育茶叶生产企业706家，SC企业42家，茶叶专业合作社70户，市级及以上示范家庭农场8个，建成106个带动示范强、标准化程度高的标准化示范茶所，培育茶叶龙头企业15户，其中，国家级龙头企业1家（昌宁红集团），省级龙头企业6家（乙古红、一品茗、勐鑫、华龙、土司贡、漭赣宏），市级龙头企业8家（尼诺、黄家寨、勋兰、遐尔、大叶山、圣嘉、润毫、叁陆伍）。

大力提升产业化水平。研究制定《做大做强“昌宁红茶”品牌实施意见》，制定品牌发展规划，健全“昌宁红茶”“千年茶乡”标识形象、使用范围、审批程序、准入退出机制，目前已有13家SC认证企业使用“昌宁红茶”地标。持续举办两届“昌宁邀您来采茶”活动，组织举办“茶行业技能大赛”、“斗茶大赛”以及品鉴会等活动。组织企业参加昆明茶博会、沈阳茶博会、杭州茶博会、北京茶博会、成都茶博会5场次，组织举办“昌宁红茶”品牌专场推介会4场次，助力“昌宁红茶”“千年茶乡”两个公共品牌知名度持续提升。

落实培训与审评工作。组织茶艺培训1次，提高了相关人员的茶艺技能和专业素养，有助于传承和弘扬茶文化，推动茶叶产业与文化产业的融合发展。开展茶叶审评2次，分别在漭水镇以及单位内部进行，通过专业的审评工作，准确评估茶叶品质，为茶叶生产和销售提供了科学的指导。

抓科技创新，激发产业发展活力。一是与省茶科所副所长刘本英研究员、刘林波研究员、梁名志研究员和西南大学曾亮教授为团长的科研团队的合作及交流，借智借力，提升科技水平、创新产品开发，延伸价值链条、增强我县茶产业发展后劲。二是完成昌宁茶产业调研10批次；县域茶区代表性红茶样72个，茶园土壤调查取样64份、关联性茶样60份；三是完成中山茶园黑刺粉虱、小绿叶蝉等茶园害虫的实验监测和数据采集上报，漭水镇古茶园茶尺蠖性诱剂试验点的布设及数据采集上报；采用茶地铺设防草布防除杂草3个试验示范点的监测及数据采集和上报；勐统镇板家寨机采试验示范点的数据采集及上报；县域内茶叶生产额定经济数据的采集和上报；四是推行绿色有机茶园生产技术集成，建设完善示范基地500亩，覆盖推广茶地面积20000亩，开展绿色有机茶园技术培训600人次；参与起草并已发布《保山市茶叶初制厂建设管理规范》、《山地茶园机修机采技术规程》地方标准，共同申请实用新型专利《一种用于茶叶加工的投料机构》和计算机软件著作权《茶叶加工安全管理系统》。

坚持古茶资源保护，推动古树茶资源化利用。一是持续打造了一批古茶树保护示范点，通过积极争取项目，整合项目资金，先后在温泉镇联席古茶园实施了昌宁古茶园生物多样性保护与可持续利用示范工程项目。在漭水镇、温泉镇、田园镇实施了中国国际茶文化研究会帮扶西南山区贫困茶农示范项目，打造了黄家寨古茶园、老寨子古茶园、茶山河古茶园、联席村芭蕉林古茶园等古茶园保护示范点，对古茶树实施抢救性保护工程，建设了大香数古茶林、羊圈坡古茶园、阿干古茶园等保护石碑，有效地的保护了一批古茶树，为全县古茶树保护工作提供了示范样板作用。二是古茶树保护和开发的相关规范逐步完善，落实制定的《昌宁县古茶树保护技术规程》，对古茶树施肥打药、控制农残超标等进行了严格的监管，为更好地保护利用我县古茶树资源提供了技术依据。并结合《云南省古树茶保护条例》，扎实组织开展古茶树资源保护及开发利用技术培训工作。.

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,201,026.03元，其中：一般公共预算2,901,026.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,300,000.00元。

与上年对比增加6,201,026.03元，增加100%。主要原因是单位于2024年3月成立，未进行2024年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,901,026.03元，其中:本年收入2,901,026.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,901,026.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,901,026.03，增加100%，主要原因是单位于2024年3月成立，未进行2024年年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,201,026.03元。财政拨款安排支出2,901,026.03元，其中：基本支出2,901,026.03元，与上年对比增加2,901,026.03元，主要原因是单位于2024年3月成立，未进行2024年年初预算；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1．2130104事业运行支出2,547,727.93元，主要用于支付工资、公积金、工会经费、办公费、三公经费等。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出212,038.08元，主要用于支付基本养老保险、职业年金。

3．2080799 其他就业补助支出17,520.00元，主要用于支付公益岗补助资金。

4．2101102事业单位医疗87,850.83元，主要用于支付基本医疗保险。

5．2101103公务员医疗补助51,203.71元，支付公务员医疗补助。

6．2101199其他行政事业单位医疗支出2,205.48元，支付工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1．301工资福利支出共1,745,223.27元（其中30101基本工资为550,056.00元，30102津贴补贴为46,932.00元，30103奖金为45,838.00元，30107绩效工资为742,572.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费为193,718.08元，30110职工基本医疗保险缴费为87,458.83元，30111公务员医疗补助缴费为51,203.71元，30112其他社会保障缴费为9,924.65元）。

2．302商品和服务支出共85,354.76元（其中30202印刷费4,500.00元，30205水费为1,000.00元，30206电费为6,358.00元，30207邮电费为5,000.00元，30217公务接待费为15,642.00元，30228工会经费为22,054.76元，30231公务用车运行维护费为30,000.00元，30299其他商品和服务支出为800.00元，）。

3．303对个人和家庭的补助共392.00元，（其中30307医疗费补助为392.00元）。

五、对下专项转移支付情况

昌宁县茶叶产业发展中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昌宁县茶叶产业发展中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县茶叶产业发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,642.00元，较上年增加45,642.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县茶叶产业发展中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县茶叶产业发展中心2025年公务接待费预算为15,642.00元，较上年增加15,642.00元，增长100%，国内公务接待批次为35次，共计接待145人次。

增加原因是本单位于2024年3月成立，未进行2024年年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县茶叶产业发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是本单位于2024年3月成立，未进行2024年年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县茶叶产业发展中心资产总额1,345,466.35元，其中，流动资产188,965.84元，固定资产1,156,500.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,345,466.35元，其中固定资产增加1,156,500.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年昌宁县茶叶产业发展中心部门预算公开表

监督索引号53052400248300111