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云南昌宁产业园区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 云南昌宁产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南昌宁产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南昌宁产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共昌宁县委、昌宁县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

6.负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共昌宁县委、昌宁县人民政府交办的其他事项。

14.有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。所属单位1个，即：云南昌宁产业园区企业服务中心。

（三）重点工作概述

1.规划布局提档。持续推进控制性详细规划编制工作；结合国土空间规划，高位推进区域评估，2025年完成水土保持评估等区域评估；结合现有批而未供土地存量情况，扎实推进“标准地”出让；根据化工园区相关要求，采取闲置资产盘活一批、落后产能淘汰一批、低效企业转移一批等方式，全面提升资源变现能力。

2.招商引资提品。全面厘清现有资源、资产，立足“两主四辅”产业定位，抓牢抓实绿色硅配套上下游产业招商选商，重点围绕通威垂直一体化项目，积极争取绿色硅光伏配套服务项目落地；依托昌宁红茶等优势资源，在品牌打造、IP挖掘上发力，建强绿色食品产业；积极承接东部地区生物制药、电子信息、新材料、现代物流等产业转移，全面构筑硅基产业顶天立地、绿色食品加工业等多点支撑的工业经济发展新局面，全力打造“百亿园区”。

3.要素保障提标。一是强化用地保障。围绕电能烤房、肉牛全产业链等项目抓实用地报批、征地拆迁等用地保障工作。二是强化用能保障。围绕通威垂直一体化项目落地要素需求，在电能、用水等方面开展全面评估，积极争取项目资金，持续提升园区基础设施保障水平。三是强化资金保障。

4.营商环境提质。健全常态化、规范化政企沟通机制，主动靠前服务，真正做到“引得来、能落地、能发展、能壮大”。持续完善园区水、电、路、气、排污等基础设施建设，降低企业生产运营成本，提升园区承载能力，推动园区经济实现高质量发展。

5.风险防控提效。统筹推进发展与安全、投入与化债等工作，保障全县开发区工作健康可持续发展。全面厘清开发区债务、纠纷，坚持短期财政帮一点、中期融资筹一点、远期发展“生”一点的工作思路，逐步提升开发区内生发展动力、债务化解能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有16人（机关工勤1人不占本部门人员编制），其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33,135,152.27元，其中：一般公共预算15,385,152.27元，政府性基金13,750,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,000,000元。

与上年对比减少11,601,013.10元，减少25.93%，主要原因一是项目支出预算较上年减少11,991,039.10元，分别为：单位往来补助资金增加2,482,638.92元，化解通威一期历史债务资金减少12,260,000元，云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目资金减少10,000,000元，通威二期500米危险源范围内征地拆迁未兑付资金增加3,750,000元，110千伏西长线迁改项目历史欠债资金增加3,186,321.98元，云南昌宁产业园区详细规划编制经费增加250,000元，云南昌宁产业园区1:500地形测绘编制经费增加200,000元，云南昌宁产业园区2025年标准地出让区域评估费用资金增加400,000元；二是本年预算时在职人员较上年增加3名，工资福利费、工会经费、一般公用经费、行政人员公务交通补贴等较上年增加390,026元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29,135,152.27元，其中:本年收入29,135,152.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,385,152.27元，政府性基金预算财政拨款13,750,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少14,083,652.02，减少32.59%，主要原因一是项目支出预算较上年减少14,473,678.02元，分别为：化解通威一期历史债务资金减少12,260,000元，云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目资金减少10,000,000元，通威二期500米危险源范围内征地拆迁未兑付资金增加3,750,000元，110千伏西长线迁改项目历史欠债资金增加3,186,321.98元，云南昌宁产业园区详细规划编制经费增加250,000元，云南昌宁产业园区1:500地形测绘编制经费增加200,000元，云南昌宁产业园区2025年标准地出让区域评估费用资金增加400,000元；二是本年预算时在职人员较上年增加3名，工资福利费、工会经费、一般公用经费、行政人员公务交通补贴等较上年增加390,026元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33,135,152.27元。财政拨款安排支出29,135,152.27元，其中：基本支出2,148,830.29元，与上年对比增加390,026元，增加22.18%，主要原因是本年预算时在职人员较上年增加3名，工资福利费、工会经费、一般公用经费、行政人员公务交通补贴等较上年增加；项目支出26,986,321.98元，与上年对比减少14,473,678.02元，减少34.91%，主要原因是：化解通威一期历史债务资金减少12,260,000元，云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目资金减少10,000,000元，通威二期500米危险源范围内征地拆迁未兑付资金增加3,750,000元，110千伏西长线迁改项目历史欠债资金增加3,186,321.98元，云南昌宁产业园区详细规划编制经费增加250,000元，云南昌宁产业园区1:500地形测绘编制经费增加200,000元，云南昌宁产业园区2025年标准地出让区域评估费用资金增加400,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1,741,144.4元，社会保障和就业支出244,437.16元，卫生健康支出163,248.73元，城乡社区支出13,750,000元，资源勘探工业信息等支出13,236,321.98元。

（1）“2011301”一般公共服务支出—商贸事务—行政运行1,189,875.86元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险、公车补贴、工会经费支出，办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

（2）“2011350”一般公共服务支出—商贸事务—事业运行551,268.54元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费支出。

（3）“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出244,437.16元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

（4）“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗70,445.46元，主要用于机关事业单位行政编制在职职工基本医疗保险缴费。

（5）“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗36,223.72元，主要用于机关事业单位事业编制在职职工基本医疗保险缴费。

（6）“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助53,885.29元，主要用于机关事业单位在职职工公务员医疗补助缴费。

（7）“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,694.26元，主要用于机关事业单位在职职工工伤保险补助缴费。

（8）“2120801”城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出3,750,000元，主要用于通威二期500米危险源范围内征地拆迁未兑付资金。

（9）“2120899”城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出10,000,000元，主要用于云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目资金。

（10）“2150517”资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展13,236,321.98元，主要用于产业园区田园片区污水管网建设项目经费1,000,000元，专项工作补助经费3,000,000元，化解通威一期历史债务资金5,000,000元，昌宁产业园区园中园片区人员及公用经费200,000元，110千伏西长线迁改项目历史欠债资金3,186,321.98元，云南昌宁产业园区详细规划编制经费250,000元，云南昌宁产业园区1:500地形测绘编制经费200,000元，云南昌宁产业园区2025年标准地出让区域评估费用资金400,000元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额90,900元，其中：政府采购货物预算50,700元、政府采购服务预算40,200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南昌宁产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,867元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南昌宁产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南昌宁产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为867元，与上年预算持平，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南昌宁产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为60,000元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费60,000元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年云南昌宁产业园区管理委员会共申报项目11个，2024年本单位纳入财政预算安排项目10个，预算资金26,986,321.98元，其中昌宁园中园建设工作领导小组办公室人员及公用经费200,000元，专项工作补助经费3,000,000元，产业园区田园片区污水管网建设项目经费1,000,000元，化解通威一期历史债务资金5,000,000元，云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目资金10,000,000元，通威二期500米危险源范围内征地拆迁未兑付资金3,750,000元，110千伏西长线迁改项目历史欠债资金3,186,321.98元，云南昌宁产业园区详细规划编制经费250,000元，云南昌宁产业园区1:500地形测绘编制经费200,000元，云南昌宁产业园区2025年标准地出让区域评估费用资金400,000元。重点项目1个，为云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目资金，预算资金10,000,000元。项目绩效目标具体如下：

（一）项目名称

云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目

（二）立项依据

保山是云南省推动水电硅材加工一体化产业发展的重点区域，估测储量1亿吨以上，目前已经探明储量5,000万吨，且硅矿石品质优良，二氧化硅含量高达98%；保山水电资源也十分丰富，技术可开发量达821.6千瓦，水电装机240万千瓦，且拥有全省唯一的地方独立电网。为发挥资源优势，保山市重点围绕单晶硅、多晶硅等下游加工应用产业，突出打造硅光伏产业链，积极承接引进科技含量高、经济效益好、资源消耗低的硅下游产品企业，建设产业集群。围绕水电硅材产业链拓展新的投资项目，把保山打造成全国优质工业硅基地。

（三）项目概况

云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目，总投资132,902.00万元，规划用地1,073.6亩（715737平方米），总建筑面积450,987平方米。主要建设标准化厂房310,877平方米，仓库80,417平方米，生产辅助用房59,693平方米，场地平整715,737平方米，道路及场地硬化125,142平方米，停车场82,072平方米，配套电动汽车充电桩380个，循环水池13,360立方米，消防水池2,000立方米，露天堆场75,940平方米，220KV变电站及输电线路1座，污水处理站1座，室外供排水工程10,637米，室外消防工程6,257米，室外供电工程11,471米，室外通讯工程10,950米，以及其他配套附属设施。

（四）资金安排

预算资金10,000,000元，用于云南昌宁绿色硅精深加工产业园基础设施建设项目，该项目预计总投资132,902万元，资金来源为申请上级补助和企业自筹。预算资金用于支付该项目历史遗留欠款。

（五）项目实施计划

年度目标：项目初步安排施工总工期22个月，根据实际情况工程计划于2023年3月至2024年12月底全部实施完成。为确保工程的建设任务如期完成，后续工作的开展计划如下：2023年3月至2024年8月，进行主体工程建设；2024年9月至2024年12月，进行附属工程建设。

长期目标：通过项目实施，加快完善园区功能配套，增强园区承载能力；改善园区的投资环境，提升园区的形象和竞争力，从而为推动招商引资提供有力支持，对园区的建设和发展有重要的推动意义；将标准厂房与项目匹配，为企业提供拎包入住式的厂房和配套设施，保障、满足云南昌宁绿色硅精深加工产业园项目建设、生产及运营，作为上游基础原料产业的多晶硅项目，符合国家大力发展新能源的能源政策和产业政策，对改善我国能源结构、推动我国产业结构调整、减少温室气体排放等具有重要意义；加强硅基新材料产业发展空间布局，引导产业聚集发展，为发展工业硅、多晶硅、单晶硅、有机硅、碳化硅等硅产品及其下游产品，大力发展新能源、新材料产业奠定了坚实基础，实现硅工业企业规模化、集约化发展，对促进全市经济持续健康发展有重要意义；项目实施阶段及项目建成后入驻园区的企业可以为当地提供一定数量的就业岗位，为当地居民提供大量的隐性就业，扩大了就业渠道，社会效益显著。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南昌宁产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排209,642.64元，与上年对比增加30,645.40元，同比增长17.12%，主要原因是本年预算时在职人员较上年增加3名，使工会经费增加5,145.4元，一般公用经费增加7,500元，行政人员公务交通补贴增加18,000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南昌宁产业园区管理委员会资产总额920,253,542.53元，其中，流动资产560,114,106.59元，固定资产314,126.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程340,744,208.03元，无形资产16,611,465.03元，其他资产2,469,636.22元。与上年相比，本年资产总额增加400,416,990.08元，其中固定资产增加194,286.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值268,800元；报废报损资产8项，账面原值60,020元，实现资产处置收入270元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：云南昌宁产业园区管理委员会2025年部门预算公开表

监督索引号53052403301200111