昌宁县交通运输局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路、城乡客运等行业发展。指导做好邮政管理有关工作，健全完善与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路、城乡客运发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。负责拟订综合运输计划地方标准，协调衔接各种交通运输方式并组织实施。负责全县交通基础设施建设、运输市场管理、路政管理、公路养护和行政执法。负责新（改）建公路、桥梁、渡口、码头、航道建设项目的监督管理。

3.负责全县综合交通运输市场监管。负责全县地方公路、路政、水运和船舶的检查管理工作，依法保护公路、航道产权。负责道路运输行业行政许可。组织协调紧急物资运输和交通战备工作。做好城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营和汽车租赁。提出交通运输行业固定资产、科技、教育中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

4.承担全县交通运输行业体制改革、结构调整、协调发展。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

5.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、运营行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6.负责水路运输行业管理。承担通航水域内的水上交通安全监督管理职责，负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头（渡口）设施保安及危险品运输监督管理工作。负责水运行业行政许可。负责船员培训教育管理有关工作。承担本县管理通航水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理等工作。

7.负责交通运输行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内因突发事件引发客货滞留的处置工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。

8.承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.承担交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、基本建设规划统计股（交通战备办公室）、运输管理股（路政管理办公室）、安全监督股、资财审计股、海事航务股。所属事业单位4个，分别是：1.昌宁县地方公路管理段；2.昌宁县地方公路路政管理大队；3.昌宁县航道养护管理所；4.昌宁县公路工程质量监督站。（三）重点工作概述

1.2025年30户自然村道路硬化项目建设；2.永平至昌宁高速公路项目建设完成前期工作及主体工程项目建设推进；3.昌宁至链子桥高速公路项目建设前期工作；4.农村公路危桥造、安全生命防护工程项目建设；5.农村公路日常养护及修复性工程项目建设；6.上级主管部门及县委、县政府安排的各项指标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27880855.65元，其中：一般公共预算10440855.65元，政府性基金7340000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10064093.25元。

与上年对比总收入减少84583613.02元，下降75.21%。主要原因是上年上年结转数减少60920000.00元，其他收入减少19935906.75元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17780855.65元，其中:本年收入17780855.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10440855.65元，政府性基金预算财政拨款7340000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少52633613.02元，下降74.75%。减少主要原因是上年结转结余减少48870000.00元，一般公共预算拨款项目支出减少5103613.02元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27880855.65元。财政拨款安排支出17780855.65元，其中：基本支出7831107.65元，与上年对比260361.02元，减少主要原因是2025年人员较上年净减少2人，导致人员经费减少；项目支出9949748.00元，与上年对比减少52373252.00元，主要原因是2025年上年结余项目支出减少48870000.00元，单位资金减少1950000.00元，当年预算减少4843252.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301行政运行210000.00元，2010350事业运行33000.00元，2080501行政单位离退休4000.00元，2080502事业单位离退休10800.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出894212.90元，2080801死亡抚恤86748.00元，2101101行政单位医疗139797.68元，2101102事业单位医疗255651.48元，2101103公务员医疗补助282417.67元，2101199其他行政事业单位医疗支出25664.66元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出7340000.00元，2140101行政运行2215622.86元，2140103机关服务1674792.13元，2140104公路建设260000.00元，2140106公路养护2118148.27元，2140110公路和运输安全30000.00元，2140112公路运输管理180000.00元，2140199其他公路水路运输支出2020000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况预算资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额77850.00元，其中：政府采购货物预算77850.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县交通运输局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67191.00元，较上年减少1385.00元，下降2.02%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县交通运输局（汇总）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县交通运输局（汇总）2025年公务接待费预算为7191.00元，较上年减少1385.00元，下降16.15%，国内公务接待批次为7次，共计接待55人次。

与上年相比减少的主要原因是当年公务接待批次较上年减少3次6人次，费用相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县交通运输局（汇总）2025年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费60000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昌宁县交通运输局（汇总）2025年重点项目1个，项目名称为：农村公路日常养护县级补助资金，项目类型为事业发展类项目，本年度项目资金7340000.00元。

1.测算依据：昌宁县2025年农村公路3650.941公里，其中:县道710.876公里；乡道1208.332公里；村道1731.733公里。按照日常养护标准，县道1万元/公里、乡道5000元/公里、村道3000元/公里，资金配套比率，省级补助40%，市级配套20%，县级配套40%来测算，2025年县级应配套日常养护资金县道2843504元，乡道2416664元，村道2078079.6元，合计7338247.6元，所以本级预算县级配套资金7340000.00元。

2.项目用途：主要用于2025年农村公路日常养护，提高管养水平，方便群众出行。

3.预算绩效目标情况：一是产出指标。100%完成列养里程养护，按期完成投资，100%达标。二是效益指标。对经济发展有明显的促进作用，改善农村公路通行条件，路域环境清洁度有所提升。三是满意度指标。改善通行服务水平，群众满意度尽量保持在90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县交通运输局（汇总）2025年机关运行经费安排372117.95元，与上年对比减少6978.82元，下降1.84%，主要原因当年人员净减少2人，导致人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县交通运输局（汇总）资产总额4796168430.65元，其中，流动资产2036148690.38元，固定资产6795639.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产2755176070.87元。与上年相比，本年资产总额减少513875343.64元，其中固定资产增加357625.69元。处置房屋建筑物144.84平方米，账面原值32250.75元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值33920.38元，实现资产处置收入59095.30元；资产使用收入39180.00元，其中出租资产701.5平方米，资产出租收入39180.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县交通运输局（汇总）2025年部门预算公开表

监督索引号53052403300500111