监督索引号53052400145100000

第一部分 昌宁县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县公安局交通管理大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县公安局交通管理大队主要职能是分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；组织处理交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发性事件和抢险保通的交通指挥；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；加强交警队伍思想政治工作和正规化建设，不断提高队伍的政治、业务素质和执法水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：事故中队，一中队，二中队，三中队，四中队。

（三）重点工作概述

1.主要职能是分析、研究交通安全情况，制定预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施。

2.组织处理道路交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发性事件和抢险保通的交通指挥。

3.指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；加强交警队伍思想政治工作和正规化建设，不断提高队伍的政治、业务素质和执法水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是昌宁县公安局交通管理大队。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政政法编制25人（“三定”自定编制17人），工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14004385.73元，其中：一般公共预算13373249.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500000.00元。

与上年对比，比上年预算减少644323.17元，同比下降4%，主要变动原因：人员比上年减少1人，工资、社保福利及公用经费比上年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 13373249.22元，其中:本年收入13373249.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13373249.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减少644323.17元，同比下降4%，主要变动原因：人员比上年减少1人，工资、社保福利及公用经费比上年预算减少。

（三）非财政拨款收入情况

2025年部门非财政拨款收入 500000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500000.00元，上年结转131136.51元。

与上年对比持平，持平原因：坚持厉行节约。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 13373249.22元。财政拨款安排支出 13373249.22元，其中：基本支出9287377.22元，与上年对比，比上年预算减少14460.14元，同比下降0.01%，主要是人员比上年减少1人，工资福利及公用经费比上年预算减少；项目支出4085872.00元，与上年对比，预算减少629863.03元，同比减少13%，减少的原因为2024年项目支出有上年的转移支付资金结转。

根据财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

(1)2040201公共安全—公安—行政运行支出8269926.58元；

(2)20402299公共安全—公安—其他公安支出4074400.00元；

(3)2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出800.00元；

(4)2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出598994.4元；

(5)2080801社会保障和就业支出—抚恤--死亡抚恤支出11472.00元；

(6)2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗--行政单位医疗支出268148.06元，

(7)2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出142680.75元；

(8)2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6827.43元；

(9)2299999其他支出--其他支出--其他支出500000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排9287377.22元，其中：人员经费8737902.92元；公用经费549474.3元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

（1）301工资福利支出8737510.92元

30101基本工资1074564.00元；

30102津贴补贴2291604.00元；

30103奖金419547.00元；

30108机关事业单位基本养老保障缴费598994.40元；

30110职工基本医疗保险缴费267756.06元；

30111公务员医疗补贴缴费142680.75元；

30112其他社会保险缴费6827.43元；

30199其它工资福利支出3935537.28元；

（2）302商品和服务支出549474.30元

30217公务接待费5277.00元；

30228工会经费68274.30元；

30231公务用车运行维护费244723.00元；

30239其他交通费用230400.00元；

30299其他商品和服务支出800.00元。

（3）303对个人和家庭的补助支出11864.00元

30305生活补助11472.00元。

30307医疗费补助392.00元。

2.项目支出情况。

2025年项目支出申请安排3个项目，资金共计4074400.00元，其中：民生项目1个，资金共计74400.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；县委县政府确定的重点项目2个，资金共计4000000.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

302商品和服务支出4074400.00元

30201办公费472010.73元；

30202印刷费80000.00元；

30205水费60000.00元；

30206电费150000.00元；

30207邮电费300000.00元；

30209物业管理费586000.00元；

30211差旅费100000.00元；

30214租赁费500000.00元

30218专用材料费800000.00元

30231公务用车运行维护费57989.27元。

30227委托业务费214000.00元

30213维修（护）费300000.00元

31003专用设备购置380000.00元

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2025年项目支出申请安排1个项目，资金共计500000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计500000.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

302商品和服务支出

30201办公费500000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额828524.00元，其中：政府采购货物预算242524.00元、政府采购服务预算586000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县公安局交通管理大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计307987.27元，较上年减少10682.73元，减少3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县公安局交通管理大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，持平原因：继续坚持厉行节约原则，落实中央八项规定，今年与上年均无出国（境）经费预算；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县公安局交通管理大队2025年公务接待费预算为5277.00元，较上年减少2199.00元，下降29%，国内公务接待批次预算为10次，共计接待80人次。

与上年对比，公务接待费预算减少原因为严格落实中央八项规定,减少了不必要的开支，真正实现了同城零接待，非必要不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县公安局交通管理大队2025年公务用车购置及运行维护费预算为302712.27元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费302712.27.00元，较上年减少8483.73元；减少3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位纳入财政预算安排的重点项目预算的绩效目标共两个，分别为：

（一）项目名称：

项目1 专项工作一补助经费

项目2 专项工作二补助经费

（二）立项依据：

项目1 根据《中华人民共和国道路交通安全法》及《公安机关办理行政案件程序规定》等交通法律、法规开展所需成本性工作支付业务所需经费。

项目2 根据《中华人民共和国道路交通安全法》及云发改收费（2005）595号、云发改收费（2006）1010号相关政策支付开展业务所需成本经费。

（三）项目实施单对

昌宁县公安局交通管理大队

（四）项目基本概况：

项目1 （1）主要职能是分析、研究交通安全情况，制定预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施。

（2）组织处理道路交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发性事件和抢险保通的交通指挥。

（3）参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；加强交警队伍思想政治工作和正规化建设，不断提高队伍的政治、业务素质和执法水平。

项目2 为预防和减少道路交通事故及治理整顿交通秩序，指导、监督车辆管理和驾驶人的管理工作，根据云发改收费（2005）595号、云发改收费（2006）1010号相关政策所需成本支付开展业务所需经费。

（五）项目实施内容

项目1 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一章第一条 为了维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高通行效率。第三条 道路交通安全工作，应当遵循依法管理、方便群众的原则，保障道路交通有序、安全、畅通。第四条 各级人民政府应当保障道路交通安全管理工作与经济建设和社会发展相适应。及《公安机关办理行政案件程序规定》第一条为了规范公安机关办理行政案件程序，保障公安机关在办理行政案件中正确履行职责，保护公民、法人和其他组织的合法权益。第三条办理行政案件应当以事实为根据，以法律为准绳。第四条办理行政案件应当遵循合法、公正、公开、及时的原则，尊重和保障人权，保护公民的人格尊严。第五条办理行政案件应当坚持教育与处罚相结合的原则，教育公民、法人和其他组织自觉守法。

项目2 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第二章 第一节第八条“国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。”。第二节第十九条“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。申请机动车驾驶证，应当符合国务院公安部门规定的驾驶许可条件；经考试合格后，由公安机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶证。”

（六）资金安排情况

项目1 根据业务开展情况支付所需办公费及印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、会议费、日常维修（护）费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等预算2025年度项目资金1000000.00元。

项目2 根据业务开展情况支付所需办公费、物业管理费、差旅费、专用材料费、租赁费、培训费等预算2025年度项目资金3000000.00元。

（七）项目实施计划

在2025年度完成项目计划。

（八）项目实施成效

为了维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，昌宁县公安局交通管理大队在县委、县政府和县公安局党委的正确领导下，在市局交管支队的精心指导下，以“降事故、保畅通、保安全”为标准、以政法队伍教育整顿为抓手，以党史学习教育为催化剂，创造良好的交通秩序、遏制重特大道路交通事故为目标，积极开展疫情防控、减量控大春季、夏季、秋季攻势、交通秩序整治、事故隐患排查、涉牌涉证、摩托车、货车等违法载人及酒后驾驶、货车非法改装等专项治理工作，为全县社会稳定、经济持续发展、建设平安昌宁创造了安全、文明、有序的交通环境，为人民群众安全出行提供了强力保障，创造安全稳定的道路交通环境。

（一）事故工作

2024年1月1日至2024年12月31日，昌宁县辖区共发生道路交通事故3675起，造成4人死亡,392人受伤，直接财产损失10.71万元。四项指数与去年同期相比呈下降趋势：事故起数减少173起,下降4.49%；死亡人数减少9人，下降69.23%；受伤人数减少79人，下降16.77%；直接财产损失减少4.74万元，下降30.69%。全县未发生死亡3人及以上较大事故，未发生涉及客运、危险化学品车辆及在校学生交通事故。

（二）道路交通违法

2024年（1月1日至12月31日）期间，全县共查获各类交通违法总数40843起（其中现场违法24236起、非现场违法16247起），其中派出所查处现场违法9307起、占总现场违法查处数38.35%，同期减少13929起、下降59.95%；查获重点违法4238起、占现场违法总数的17.46%，其中查获重点违法醉酒驾驶136起、饮酒驾驶400起、货车超载27起、无证驾驶1455起、超速121起、违法超员116起、违法载人259起、疲劳驾驶104起、涉牌证1620起。去年同期相比：交通违法总数减少29811起、下降42.13%，酒醉驾减少71起、下降11.7%，无证驾驶增加18起、上升1.25%。疲劳驾驶增加52起、上升100%。

（三）车管工作

截止2024年12月31日，全县拥有各类机动车145274辆，较上年度增长7807辆。全县拥有驾驶人141613人，较上年度增长7298人。昌宁车管所在警力少、业务量大的超负荷工作中，充分发挥主观能动性，与素质要警力，利用有效资源，高效完成了车驾管业务。2024年1月1日至2024年10月31日，办理机动车业务41417笔。其中：全县新注册机动车7442辆；办理机动车转让登记2643辆、变更登记517辆、注销登记10651辆、转入登记780辆、车辆年检15301辆、办理其它业务2807笔。2024年1月1日至2024年10月31日，办理驾驶证业务22057人次。其中：本地初领3674 人、外地初领431 人、增驾申领3926 人，转入568 人次、期满换证11925 人次、补证355 人次，满分学习6 4人次，注销驾驶证登记712人次，驾证转出223 人，办理驾驶人其他业务179 人次。2024年1月1日至2024年10月31日驾考业务，新制二三摩托车驾驶证1843本，新制小型汽车车驾驶证3574本，组织汽车类驾驶人理论科目一考试7003人次，组织小型汽车类科目二考试6040人次，科目三道路驾驶技能考试6458人次,组织汽车类驾驶人科目三安全文明考试6345人次，汽车类驾驶证制证3574本。

（四）交通安全警示教育

1.常态化的交通安全警示教育。一是充分发挥5个交通安全警示教育室作用，坚持“主动联系，主动教育”的原则，充分发挥“美丽乡村行”交通安全宣讲作用，完成针对重点单位、村社区、人员的警示教育工作，形成“以点辐射面”的警示教育格局。二是责任分工明确。深入企业开展集中警示教育和安全检查工作落实到各部门，分别深入辖区农村地区开展交通安全宣传教育，向人民群众开展法律法规讲解等。三是警示信息推送。结合气象局通报的天气状况，通过微博信息推送、重点驾驶人微信群信息推送多种形式，对恶劣天气道路交通注意事项进行宣传讲解。同时依托昌宁警方微信公众号对全县交通违法和事故进行曝光，借助昌宁广播电视进行交通安全知识播报。2024年1—12月，共开展宣传活动178场（次）：其中进企业（进单位）24场次、进社区29场次、进农村（进家庭）67场次，针对农村地区面包车、拖拉机、三轮车等重点车辆驾驶人开展宣传18场次，进媒体发布48条。大队编发的外宣稿件被中央级主流、专业媒体采用4条，省级主流、专业媒体采用35条，交警总队微信、微博、抖音采用56条，自建新媒体微信、微博发布信息272条、提示信息35条。推动全县1028个应急广播“大喇叭”每日定时播放交通安全宣传提示音频，实现全县124个行政村、879个20户以上自然村、国省道事故多发路段全覆盖。

2.深入推进“九个万”宣传教育系列活动。自交警总队部署开展交通安全宣传“九个万”以来，昌宁交警大队共开展万场警示教育74场次、受教育人数2600余人，万场巡回宣讲“美丽乡村行”60场次、受教育人数3500余人，在全县1028个应急广播、国道G357东泸线3套广播及12乡镇农村交通安全劝导站中累计播出145789余次交通安全宣传提示音频，开展万堂安全课程“进校园”132场次，受教育人数20000余人，在全县各大超市、加油站、写字楼等重点场所利用LED屏幕及户外大屏开展万块屏幕宣传40块，在国道东泸线、省道云昌线、城区范围制作万块警示提示牌100块，制作万张“拒绝酒驾”提示贴2700余张，开展万名志愿活动174场次、受教育人数4000余人，征集万条交通安全类感言50条。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4635346.30元，其中基本支出549474.30元，项目4085872.00元，支出比上年减少630044.49元，同比减少12%，主要是1.执法办案经费减少；2.警务督查活动减少，相应支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县公安局交通管理大队资产总额13054012.76元，其中，流动资产1249010.72元，固定资产（原值）44248759.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1000000.00元，无形资产（原值）495384.60元，公共基础设施资产（原值）247621.80元。与上年相比，本年资产总额减少2000507.08元，其中固定资产增加309203.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入59645.92元，其中出租资产140平方米，资产出租收入59645.92元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县公安局交通管理大队2025年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县公安局交通管理大队2025年部门预算公开表

监督索引号53052400145100111