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昌宁县商务中心2025年预算公开目录

第一部分昌宁县商务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县商务中心年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县商务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为了规范昌宁县商务中心（以下简称县商务中心）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》和《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》（昌发〔2024〕2号）精神，制定本规定。

2.县商务中心是昌宁县人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。

3.本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县商务中心机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

4.县商务中心履行职责过程中坚持和维护党中央集中统一领导，负责贯彻落实党中央、国务院和有关方针政策、决策部署及省委省政府、市委市政府、县委县政府有关工作要求。主要职责是：

（1）贯彻执行商务服务、电子商务工作的政策措施并组织实施，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展。

（2）负责与商贸企业的联系、跟踪，做好服务工作。指导推动全县连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（3）拟订全县电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。

（4）根据国内外经贸和涉外事务工作的有关政策，开展同其他经济贸易界商会、协会的组织联络工作，发展与友好地区的经贸往来与合作。

（5）负责国内外经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络。协调开展全县经贸展览工作。

（6）指导外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。服务外经企业发展。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门设下列股所级内设机构：

（一）综合股。负责协调处理机关日常工作。制定各项工作制度，并监督执行。负责文电、机要、档案、信访、会务、接待、督查督办、保密、安全保卫等工作。负责宣传、政务公开等工作。负责办公设备、公务用车等资产管理工作。负责党建、党风廉政建设、意识形态、机构编制、人事管理、工资福利、干部教育、队伍建设、离退休干部管理等工作。统筹抓好综治维稳、普法、文明单位创建等工作。

（二）内贸电商股。贯彻执行商务服务、电子商务工作的政策措施并组织实施。负责与商贸企业的联系、跟踪，服务做好商贸企业培育。指导服务商贸企业促进市场体系和商业网点建设，推动全县连锁经营等发展。参与组织、安排、推动招商引资和投资促进工作。拟定全县电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。指导服务商贸领域消费促进工作，提出和落实稳增长促销费的工作措施和政策建议。指导服务商贸领域行业协会开展工作，推进品牌建设。

（三）外贸外资外经股。根据国内外经贸和涉外事务工作的有关政策，开展同其他经济贸易界商会、协会的组织联络工作，发展与友好地区的经贸往来与合作。负责国内外的经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外经贸信息网络。协调全县经贸展览工作，开展经贸推介活动。指导服务企业参加国内外经贸展会和洽谈活动，开拓国际国内市场。服务企业推进外贸创新驱动、贸易新业态、出口基地、出口品牌体系、国际营销网络建设，培育出口新优势。协助有关部门做好出口商品质量检验、进出口通关等有关事务。指导服务贸易和服务外包业务的开展。指导外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题。服务外经企业发展。

（三）重点工作概述

贯彻商务工作政策措施并组织实施，服务内外贸易、国际经济合作、外商投资等发展和推动物流配送、电子商务等现代流通方式发展。根据内外贸和涉外事务等政策，开展同其他经贸界商会等的组织联络，发展经贸往来与合作。负责国内外经贸信息收集、整理和发布，建立健全经贸信息网络。协调全县经贸展览及相关管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个,下设0个单位。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

2025年部门财务总收入5570298.54元，其中：一般公共预算财政拨款5570298.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（一）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 5570298.54元，其中:本年收入 5570298.54元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5570298.54元（本级财力 5570298.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，财政专户管理的收入0元），政府性基金预算财政拨款0X元，国有资本经营预算财政拨款0元。

（二）非财政拨款收入情况

2025年部门非财政拨款收入0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5570298.54元。财政拨款安排支出 5570298.54元，其中，基本支出895498.54元，项目支出4674800元。非财政拨款安排支出0元，其中，基本支出0元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排895498.54元，其中：人员经费874718.26元；公用经费20780.28元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2025年项目支出申请安排9个项目，资金共计4674800元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目9个，资金共计4674800元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2025年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2025年昌宁县商务中心及所辖各预算单位采购预算总额200000元，其中：政府采购货物预算200000元，政府采购服务预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年昌宁县商务中心“三公”经费财政拨款预算安排7000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费7000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是2024年新成立部门，无上年同比数据。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年年初预算数为4674800元，比上年预算增（减）元，同比增长（下降）0%，主要是2024年新成立部门，无上年同比数据。其中： 市场主体培育奖励项目支出400000元，主要用于：对新纳入的限额以上商贸企业给予每户5万元的扶持资金奖励，增加限上企业总量和在商贸企业中的占比，形成新的增长点。2023年，我县新增限上商贸企业8户，预算扶持奖励资金40万元；经贸发展项目支出400000元，主要用于：一是开展商务工作人员经贸信息网络搭建和服务企业开拓市场能力提升等培训，更好地开展国内外经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络。二是服务企业赴国内外开拓国际国内市场，提升我县茶叶、果蔬、核桃等农副产品的知名度，进一步延伸产品的市场广度和深度，助力产业发展，助农增收，助力乡村振兴。三是开展招商对接，引进国内外知名商贸企业入驻昌宁发展，进一步健全我县商业体系，扩大我县消费的名品供给，满足公众日益增长的消费需求，有效撬动消费增长等支出；全国电子商务进农村示范县项目配套资金支出2320000元，主要用于：建设1个县级电子商务公共服务中心，13个乡（镇）农村电子商务公共服务站, 50%以上行政村建成农村电子商务公共服务点（其中:建档立卡贫困村覆盖率达50%以上）；建成1个县级仓储物流中心，物流快递网点覆盖全县13乡（镇）；开展电子商务培训3000人次以上，通过培训带动农村青年、妇女、残疾人、返乡大学生、农民工、建档立卡贫困户等实现电商创业就业；争取农村网络零售额同比增长20%以上，农产品网络零售额同比增长30%以上等支出等支出；党建引领电商高质量发展项目300000元，主要用于：1.引进专业运营团队1个、直播团队1个，打造县级运营队伍13个，培养本土网红直播销售团队13个；在20个有意向的市场主体上嫁接电商功能。2.开展电商直播培训2期500人次、专题培训20场次600人次，直播带货能力提升培训2场次60人次，组织电商教师开展教研活动不少于4次，提升教育教学能力和电子商务专业水平。3.保障全县电子商务交易额同比增长10%以上，网络销售额同比增长12%以上，农产品网络零售额同比增长20%以上；4.举办乡村电商直播赛事5次以上，加大农特产品宣传力度，促进农村电商与乡村旅游、特色农产品加工业等融合发展。5.打造以野生菌、甜龙竹、红茶等优势产业为主的县级电子商务直播示范基地3个等支出；办公设备固定资产购置项目支出200000元，主要用于：购买必须得办公设备，电脑、打印机、碎纸机、移动硬盘、复印机、办公桌椅等支出；商贸工作能力提升建设专项资金100000元，用于每年县域经济发展监测业务培训以及相关工作开展；生活必需品保供专项资金150000元，用于开展全县范围内的生活必需品市场监测，及时掌握生活必需品保供情况、掌握市场经营秩序情况，有效保地障特殊时期生活必需品市场供应需求，维护市场秩序和价格稳定；县域经济发展监测专项工作经费604800元，用于开展限上规上企业运行情况监测，研究解决经济发展中出现的新情况、新问题；科学研判经济发展的规模、水平、结构、效益，准确把握经济发展运行态势。“每年安排每户‘四上’企业统计工作以奖代补经费8400元”；限额以上商贸企业培育扶持专项资金200000元，用于对新纳入的限额以上商贸企业给予每户5万元的扶持资金奖励，增加限上企业总量和在商贸企业中的占比，形成新的增长点，尽可能地提高限上商贸企业销售额在社消总额的比重。

九、其他公开信息

无

监督索引号53052403301900111