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昌宁县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 昌宁县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告；

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议；

3.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施；

4.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略，组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整，推动实施创新驱动发展战略；

5.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；

6.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，组织起草价格规范性文件草案，贯彻落实省、市相关收费政策并组织实施，拟订价格调控和监管的政策措施；

7.负责拟订电网等有关发展规划、计划，编制年度电力电量平衡计划，并组织实施，负责电力运行监测、预测和协调工作，负责提出煤炭工业发展的政策措施建议；

8.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，负责县级粮食、棉花、食糖等重要物资和应急储备物资的管理；

9.承担县人民政府国防动员办公室日常工作；

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县发展和改革局共设置14个股室，包括：办公室，综合股，固定资产投资股，地区经济股，社会发展股，经济体制改革股，农村经济股，资源节约和环境保护股，价格管理股（价格认证中心），能源管理股，物资流通发展股，物资储备管理股，物资储备监督检查股，国防动员股。部门所属单位2个，分别是：

昌宁县重大项目建设服务中心、昌宁县大数据管理中心，两个中心财务不独立核算，经费纳入本局预算。

（三）重点工作概述

1.持续推动经济稳进提质。全力抓产业、全力抓主体、全力抓监测，常态化实施“周监测、旬调度、月总结、季分析”的监测制度，坚持目标导向。

2.持续促进有效投资增长。稳步推进项目建设，加强项目谋划储备，加快推动项目前期。

3.持续深化改革、优化营商环境。聚焦推动构建高水平社会主义市场经济体制，围绕加快建设全国统一大市场、坚持和落实“两个毫不动摇”等重点工作任务，强化部门沟通，提升服务企业效能，持续推进“为企业办实事”工作。

4.持续提升保障能力，增进民生福祉。全力保障粮食安全、全力保障价格稳定、全力推进光伏项目建设、全力推进县域充换电设施补短板试点项目建设、持续开展易地搬迁后扶工作。持续开展好国防动员、人民防空、意识形态、民族团结、林长制、河（湖）长制等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制32人，工勤人员编制6人，事业编制15人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7461062.41元，其中：一般公共预算7161062.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年对比总收入减少23511877.13元，主要原因是上年批复预算收入包含以前年度上级专款结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7161062.41元，其中:本年收入7161062.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7161062.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入减少23611877.13元，主要原因是上年批复财政拨款预算收入包含以前年度财政拨款结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7461062.41元。财政拨款安排支出7161062.41元，其中：基本支出6562662.41元，与上年对比减少623377.13元，主要原因是本年在职公务员人数比上年减少；项目支出598400元，与上年对比减少2298500元，主要原因是上年项目支出预算批复包含以前年度上级专款结转结余资金。其他支出（单位资金）预算300000元，与上年对比增加100000元，增长的原因是绿能公司拨来产业发展补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010401一般公共服务支出—行政运行3702410.14元，用于行政人员工资、公用经费、公车运行维护费、工会经费等支出；

2010450一般公共服务支出—事业运行1507523.58元，用于事业人员工资、及公用经费支出；

2010499一般公共服务支出—其他发展与改革事务288400元，用于人民防空、国防动员及“四上”企业补助支出；

2080501社会保障和就业支出—行政单位离退休12400元，用于退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出735485.12元，用于职工养老保险缴费支出；

2080799社会保障和就业支出—其他就业补助支出8760元，用于公益岗人员补贴支出；

2080801社会保障和就业支出—死亡抚恤70000元，用于遗属人员生活补助支出；

2101101卫生健康支出—行政单位医疗227117.68元，用于行政人员医疗保障缴费支出；

2101102卫生健康支出—事业单位医疗100324.13元，用于事业人员医疗保障缴费支出；

2101103卫生健康支出—公务员医疗补助256457.01元，用于在职人员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出12184.75元，用于在职人员失业保险和工伤保险缴费支出；

2220101粮油物资储备支出—行政运行40000元，用于粮食统计及行政首长负责制工作经费支出；

2220112粮油物资储备支出—粮食财务挂账利息补贴200000元，用于新增粮食财务挂账贷款利息补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额120000元，其中：政府采购货物预算60000元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

与上年预算相等。

（二）公务接待费

昌宁县发展和改革局2025年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，国内公务接待批次为56次，共计接待280人次。

与上年预算相等。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费60000元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算相等。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昌宁县发展和改革局申报重点项目一个：

即人民防空工作经费200000元，项目绩效目标是完成《昌宁县人民防空专项规划》、《昌宁县人民防空方案》修编，做好县内人民防空预警设备管护，确保人民防空办公室工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县发展和改革局2025年机关运行经费安排522831.64元，与上年对比减少26611.28元，主要原因是本年预算在职公务员减少，公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昌宁县发展和改革局资产总额35935971.65元，其中，流动资产17081390.35元，固定资产8686115元，对外投资及有价证券0元，在建工程10168466.3元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16590954.43元，其中，固定资产减少350422.16元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1688.40元（上年公务用车报废处置残值收入）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昌宁县发展和改革局2025年部门预算公开表

监督索引号53052403300100111