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昌宁县翁堵镇卫生院2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县翁堵镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县翁堵镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县翁堵镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本镇的卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生计生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生计生信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责成办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合门诊、妇产科门诊、住院部、中医科、口腔科、药房、检验科、医学影像科、库房、计划生育办公室、行政办公室、财务科、公共卫生管理办公室、医务科、科教科。

（三）重点工作概述

2024年我院在昌宁县卫健局和翁堵镇党委、翁堵镇人民政府的领导和支持下，将认真落实各项指标内容，不断提高医疗质量，保障医疗安全，加强内部建设。通过开展公卫人员、临床医生、村医的公共卫生知识培训，提升公共卫生管理运行能力，将健康教育作为工作重点及突破口，提升全镇群众对医疗基本知识和健康知识的掌握，有效提升全镇健康素养。积极做好项目储备，多方筹措资金，加强基础设施建设，提升综合服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。因该车属经营业务用车（特种），财政不安排预算资金，运行费用在单位经营的事业收入中解决。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,659,575.62元；其中：一般公共预算2,441,591.90元；政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元。事业收入4,000,000元；事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余217623.72元。

与上年对比，比上年预算增加1,638,577.68元；增加32.63%，主要原因为一般公共预算增加20,953.96元；事业收入增加150,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,659,575.62元；其中:本年收入2,441,951.9元；上年结转收入217,623.72元；本年收入中，一般公共预算财政拨款2,441,951.9元；政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加238,577.68元；增加9.85%，主要原因为本年度有上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,659,575.62元；财政拨款安排支出2,659,575.62元；其中：基本支出2,350,751.9元，与上年对比，比上年增加20,953.96元；项目支出4,308,823.72元，与上年对比，比上年增加1,617,623.72元；增加60.11%，主要原因为基本公共卫生服务帮助资金增加49,667.72元；基本药物制度补助资金增加75,940元；卫生事业发展经费增加140,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休400元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出273201.28元，用于支付职工养老保险。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,861,778.72元，用于支付在编人员工资1,831,948.56元，工会经费支出29,830.16元。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出284,176.00元。

2100408 公共卫生-基本公共卫生服务49,667.72元，用于支付公共卫生服务办公用品费。

2100409公共卫生-重大公共卫生服务2,780元，主要用于公共卫生服务办公用品支出。

2100410公共卫生-突发公共卫生应急处置2500元。用于支付公共卫生服务办公用品费。

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗费用118,766.12元，用于支付在编职工医疗保险。

2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助62,422.76元，用于支付在编职工医疗保险。

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2983.02元，用于支付在编职工医疗保险。

2109999其他卫生健康支出-其他卫生健康支出900元，用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作市级补助。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额217,000元；其中：政府采购货物预算217,000元；政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县翁堵镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

昌宁县翁堵镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县翁堵镇卫生院2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县翁堵镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平。公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因为本单位公务用车为救护车，购置及运行维护费均使用事业收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

乡村医生基本养老保险补助资金。

（二）立项依据

《转发关于全面实施乡村医生乡管村用加强村卫生室管理的通知》保卫健发﹝2019﹞28号、《关于做好乡村医生队伍建设有关工作的通知 》保卫健发﹝2020﹞275号。

（三）项目实施单位

昌宁县翁堵镇卫生院。

（四）项目基本概况

以新时期卫生与健康工作方针为指导，坚持“保基本、强基层、建机制”原则，全面实施乡村医生“乡管村用”，完善乡村医生养老保障政策，解决乡村医生的后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性；建立乡村医生补助标准适应经济社会发展的动态调整机制，不断改善乡村医生收入水平，增强乡村医生岗位吸引力；加快乡村医生队伍更新换代，不断优化乡村医生队伍结构，提升乡村医生队伍的整体服务能力。

（五）项目实施内容

乡村医生实施“乡管村用”并与乡镇卫生院签订劳动合同，由乡镇卫生院按规定为其办理企业职工基本养老保险；尚未实施“乡管村用”并且未与乡镇卫生院签订劳动合同的乡村医生，以灵活就业人员身份参加属地企业职工基本养老保险，相关手续由所属乡镇卫生院统一办理；已参加城乡居民基本养老保险的乡村医生，按照城乡养老保险制度衔，接有关规定做好衔接工作。

（六）资金安排情况

乡村医生19人，按人均4,800元，县级预算安排91,200元。

（七）项目实施计划

按月足额缴纳乡村医生基本养老保险。

（八）项目实施成效

通过完善乡村医生养老保障政策，解决了乡村医生的后顾之忧，激发乡村医生干事创业的积极性和主动性，增强乡村医生岗位吸引力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县翁堵镇卫生院资产总额11393666.95元；其中，流动资产3,672,010.04元；固定资产7,650,856.91元；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产70,800元；其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加821,044.4元；其中固定资产增加2,774,261.64元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，处置车辆0辆，账面原值0元，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元，资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052403200400600111