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昌宁县人民医院2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊。

2.负责对医学生的教学和临床实习及毕业后的专科培训，及本院各类人员的继续教育和对下级医疗机构人员的培训和技术指导。

3.开展科研工作，进行临床科学实践，不断提高业务技术水平。

4.主动参与和指导预防保健工作，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昌宁县人民医院在昌宁县卫生健康局和上级有关部门的正确领导下，贯彻落实卫生健康工作会议精神，按照县卫生健康局工作部署，围绕“11123”工作思路抓落实，即：以创建三级医院这一重要工作任务，做大综合医院；在持续巩固“五大中心”这一重大目标基础上，做强一批重点专科；抓实紧密型医共体建设这一重点；实施院内环境改造提升和新医院整体迁建两大工程；以党建引领，打造党建、廉政、文化三个品牌。团结带领全院向着建成人民信赖的现代三级综合医院阔步迈进，以实际行动助力“健康昌宁”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制249人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制249人。在职实有240人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助249人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员127人，其中：离休0人，退休127人。

车辆编制10辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入252,049,040.24元，其中：一般公共预算14,140,040.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入237,909,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加21,013,923.4元，同比增长9.1%，主要是：从业人员预防性健康体检经费增加200,000元,新冠疫情防控补助资金增加81,200元,医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金增加642,400元，重大公共卫生服务项目补助资金增加390,376元，专家科研工作站补助资金增加100,000元，专项工作补助经费减少350,000元；事业收入增加21,509,000元，预计2024年门诊、住院人次增加，医疗收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,140,040.24元，其中:本年收入12,926,064.24元，上年结转收入1,213,976元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,926,064.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少495,076.6元，同比下降3.38%，主要是：在编职工减少，工资福利财政拨款收入减少239,529.6元；在编职工养老保险财政拨款收入减少38,324.73元；职业年金财政拨款收入减少180,000元；基本医疗保险财政收入减少19,737.38元；公务员医疗补助财政拨款收入增加14,685.89元；住房公积金财政拨款收入减少1,055,503.01元；遗属补助财政拨款收入减少40,252元；退休大病医疗财政拨款收入增加1,764元；其他社会保障费财政拨款收入减少2,155.77元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出252,049,040.24元。财政拨款安排支出14,140,040.24元，其中：基本支出12,076,064.24元，与上年对比减少1,559,052.6元，同比下降11.43%，主要是：在编职工减少，工资福利财政拨款收入减少239,529.6元；在编职工养老保险财政拨款收入减少38,324.73元，职业年金财政拨款收入减少180,000元，基本医疗保险财政收入减少19,737.38元，公务员医疗补助财政拨款收入增加14,685.89元，住房公积金财政拨款收入减少1,055,503.01元，遗属补助财政拨款收入减少40,252元，退休大病医疗财政拨款收入增加1,764元，其他社会保障费财政拨款收入减少2,155.77元；项目支出2,063,976元，与上年对比，比上年预算增加1,063,976元，主要是：从业人员预防性健康体检经费增加200,000元；新冠疫情防控补助资金增加81,200；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金增加642,400元；重大公共卫生服务项目补助资金增加390,376元，专家科研工作站补助资金增加100,000元；专项工作补助经费减少350,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出34,800元，主要用于援滇干部补助；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,369,012.61元，主要用于在职在编人员养老保险单位部分补助；

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出720,000元，主要用于在职在编职工职业年金单位部分补助；

4.20808016社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤57,348元,主要用于在职在编职工职业年金单位部分补助；

5.2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院8,616,223.1元，主要用于在职在编人员基本工6,975,100.8元，绩效工资1,581,228元,其他社会保障缴费59,894.3元；

6.2101102 行政事业单位医疗-事业单位医疗711,090.92元，主要用于基本医疗保险单位部分补助687,178.92元，退休大病医疗保险单位部分补助23,912元；

7.2101103 行政事业单位医疗-公务员医疗补助550,476.95元，主要用于公务员医疗补助；

8.2101199 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,112.66元，主要用于其他社会保障缴费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额60,498,400元，其中：政府采购货物预算54,283,400元、政府采购服务预算215,000元、政府采购工程预算6,000,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县人民医院2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

专项工作补助经费。

（二）立项依据

《云南省发展和改革委员会、省卫生厅关于规范和调整非营利性医疗服务价格的通知》（云发改收费〔2005〕556号）文件、《昌宁县人民政府办公室关于进一步加强非税收入征收使用管理的通知》（昌政办发〔2020〕52号）。

（三）项目实施单位

昌宁县人民医院。

（四）项目基本概况

为保障医院运行用于购买货物和服务的各项资金，包括日常办公用品、耗材、办公设备、办公家具等以及其他费用，提升医院医疗服务质量水平和专项资金使用效率。

（五）项目实施内容

主要用于办公费支出，按“一般预算支出目级科目”规定的支出项目执行，其开支标准按财政部门现行有关规定执行。

（六）资金安排情况

本项目采用财政预算安排的方式实施，本年度预算安排为650,000元。

（七）项目实施计划

切实加强对医院办公工作经费的使用管理，规范办公工作经费的支出，确保办公工作经费专款专用，提高专项资金使用效益。

（八）项目实施成效

有效地提高了医院医疗服务质量水平和资金使用效率，真正确保了办公工作经费使用达到专款专用的效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县人民医院2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析：本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县人民医院资产总额465,751,710.53元，其中，流动资产132,330,406.12元，固定资产95,665,430.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程236,306,398.81元，无形资产1,449,475.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加59,511,951.55元，其中固定资产增加2,401,024.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入900,000元，其中出租资产746平方米，资产出租收入900,000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052403200400300111