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昌宁县温泉镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县温泉镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县温泉镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县温泉镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施全镇基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。负责全镇基础教育学校党建、校建、人事、财物、安全、统计等管理工作。负责小学(幼儿园）教育、教学、招生、学籍、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

（二）机构设置情况

昌宁县温泉镇中心学校共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办。

所属单位12个，分别是：

1.温泉镇社区完全小学

2.温泉镇尼诺村完全小学

3.温泉镇鹿塘村完全小学

4.温泉镇下六甲村完全小学

5.温泉镇兴文村完全小学

6.温泉镇联席村完全小学

7.温泉镇松山村完全小学

8.温泉镇新河村完全小学

9.温泉镇光山村完全小学

10.温泉镇里睦小学

11.温泉镇中心幼儿园

12.昌宁县温泉初级中学

（三）重点工作概述

1.抓校园安全，织密师生防护网。

加强组织领导，突出责任落实。各学校要成立以校长为组长的安全领导小组，组建好护校队，形成工作机制，全面负责学校安全防范工作。加强宣传教育，突出意识形成。安全教育要做到时时说在嘴上，事事落实在行动上。各学校要通过主题班会，安全讲座，心理健康教育，校园宣传等形式，开展有重点、有针对性的安全教育，并发挥法制副校长的作用，开展法律法规知识讲座，让安全知识入脑入心。加强预案修编，突出实战演练。各学校要重视预案修编工作，要把不适应的措施、变化的人员、需新增的硬件设施等因素考虑进去，如发生事故要有可操作性、实用性，并且要组织师生定期不定期开展演练。

2.抓队伍建设，提高教育教学水平。

按照有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师标准，把认真履行教育教学职责作为评价教师的基本要求。一是探索建立教师教学述评制度，任课教师每学期对每个学生进行学业述评。二是落实教师家访制度，将家校联系情况纳入教师考核内容，要求班主任每学年对所任班级每一名学生至少进行一次家访，了解学生家庭情况，与家长沟通。三是“师生同考”一套题。计划每学年分学科开展师生同时进行的“基础知识竞赛”活动，达到以考促教、以考促学的目的。三是将坚持“走出去，请进来”的教师培训模式，加大选送年轻教师、骨干教师外出培训学习的力度，切实搭建好教师成长平台。尽可能的为年轻教师、骨干教师提供外出培训学习的机会。充分利用好“国培”、“万名校长培训”、“名师工作访”“送教下乡”等培训项目，通过分批分期派遣他们外出跟岗学习或集中培训，拓展他们的视野，加快他们专业化成长的步伐，为学校发展储备力量。

3.抓教学教研，确保教育质量稳中有升。

抓常规，促质量。本学年中心学校将继续修改完善《温泉镇中心完小教师教学常规管理制度和考评办法》，对全镇所有教师常规进行量化考核。各学校要严格执行每月一考核的常规检查制度。把考核结果归档保存，作为绩效考核的重要依据。继续实行听巡课制度。为进一步规范学校教学管理，加大对教师教学课堂监管、检查力度，本学年在教体局统一要求下开展听巡课活动，充分发挥校本研训、教学研讨活动功能。创造浓厚教学研究氛围，让每一名教师都参与到教学研讨中来。利用好多媒体及互联网优势，服务教学，提高教学效率，提高现代教育信息化水平。随着多媒体数量配备增加以及“班班通”网络覆盖，现代化的教学手段已走进每个教室，要求各位老师人人会用，人人爱用，选用好资源，制作好课件，让智慧课堂发挥效应。继续实行中心学校班子挂村“蹲点”制度,以“听、查、看、访”和“不听汇报”方式进行。以“主人公”身份积极参加到该校日常事务中。问诊把脉，指导提高，努力缩减村与村，班与班的差距。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制162人。在职实有157人，其中：财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29,936,281.20元，其中：一般公共预算27,652,713.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000.00元，上年结转结余2,233,567.97元。

与上年对比增加2,388,599.60元，增长8.67%，主要原因为上年专项转移支付项目资金结转到下年继续实施，上年结转结余同比增加2,233,567.97元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29,886,281.20元，其中:本年收入27,652,713.23元，上年结转收入2,233,567.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,652,713.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,388,599.60元，增长8.69%，主要原因为上年专项转移支付项目资金结转到下年继续实施，上年结转结余同比增加2,233,567.97元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29,936,281.20元。财政拨款安排支出29,886,281.20元，其中：基本支出27,385,150.07元，与上年对比增加2,338,599.60元，增长9.34%，主要原因为：教职工人数和学生人数增加，工资福利支出和人员经费支出增加；项目支出2,501,131.13元，与上年对比增加1,206,009.53，增长93.12%，主要原因为：上年专项转移支付项目资金结转到下年继续实施，教职工人数和学生人数增加，义务教育生均公用经费、寄宿生公用经费标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201教育支出-普通教育-学前教育1,207,315.20元，主要用于幼儿园日常办公经费支出、学前教育家庭经济困难学生生活补助支出、临时人员工资支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育15,779,357.50元，主要用于小学教师工资福利支出、小学日常办公经费支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

2050203教育支出-普通教育-初中教育6,815,023.84元，主要用于初中教师工资福利支出、初中日常办公经费支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出100,000.00元，主要用于2023年乡村教师从教20年以上市级优秀教师奖励资金。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育88,964.52元，主要用于特殊教育学生日常办公经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休25,600.00元，主要用于退休教师相关支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,766,488.48元，主要用于缴纳在职教师单位部分基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出960,000.00元，主要用于支付退休教师职业年金。

2080801抚恤-死亡抚恤82,296元，主要用于死亡人员抚恤金。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,229,620.58元，主要用于缴纳在职教师大病保险、基本医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助800,801.97元，主要用于缴纳在职教师、退休教师公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,813.11元，主要用于缴纳退休人员大病保险、基本医疗保险。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县温泉镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2023年和2024年我部门均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县温泉镇中心学校2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是2023年和2024年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是我部门没有公务用车，2023年和2024年均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一学前教育困难学生补助专项资金。

（一）项目名称

学前教育困难学生补助专项资金。

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县温泉镇中心学校。

（四）项目基本概况

对学前教育阶段“七类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升学前教育巩固率。

（五）项目实施内容

学前教育阶段的“七类”学生和其他家庭经济困难学生，300元/生.学年。

（六）资金安排情况

学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金县级配套资金2,563.20元。

（七）项目实施计划

学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对学前教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升学前教育巩固率，促进农村学前教育均衡发展。

项目二义务教育困难学生补助专项资金

（一）项目名称

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县温泉镇中心学校。

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“七类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（五）项目实施内容

义务教育阶段的“七类”学生和其他家庭经济困难学生，小学寄宿生1000元/生.学年，非寄宿生500元/生.学年；初中寄宿生1250元/生.学年，非寄宿生625元/生.学年。

（六）资金安排情况

全年预算义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金县级配套资金105,375.00元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县温泉镇中心学校资产总额25,066,846.79元，其中，流动资产1,962,338.76元，固定资产23,067,578.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36,929.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,420,832.03元，其中固定资产增加13,524,146.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400172100200111