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昌宁县幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本园教师、学生以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、安全办，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.增强职业道德。以树立良好的教育形象，办社会、家长满意的教育为目的，我园将紧紧围绕高质量发展工作目标，以“幼儿发展为本”教育理念，切实提高教师工作热情，增强教师服务意识，严守师德规范。

2.规范内部管理，提高办园质量。完善各项制度督促相关人员履行职责，把工作落实到位，创设和谐、温馨的人文氛围，增强教职工对幼儿园发展前景的信心；规范幼儿园的各项常规，使幼儿园各项工作有序开展。

3.加大研训力度，强化教师专业化。加强师资队伍培养机制，继续开展青蓝工程，采用师徒结对捆绑式的指导模式，以老带新，互相学习、互相促进。根据教师的专业发展需求，为不同类型的教师提供相应的培训学习机会，促进其专业得到的发展。

4.扎实后勤管理，注重保教结合。完善卫生保健工作制度，力求各项工作制度化、合理化、规范化。严格执行财务管理制度，严肃财经纪律，规范幼儿园收支行为，强化财务工作的服务和监督职能，合理使用各级各项经费，保障保教共同发展。

5.树立安全意识，落实安全责任。注重幼儿园安全工作，制定详细的安全工作计划，定期检查园内环境卫生及安全工作，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿的身体健康和生命安全。

6.家园共育，形成教育合力。通过家长开放日，家长亲子活动等让家长参与到幼儿园教育教学中，成立家委会、伙管会，利用两会委员共同商讨或协助幼儿园教育教学活动开展和营养膳食的管理，同时对幼儿园管理、保教起监督、促进作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,463,612.58元，其中：一般公共预算10,163,612.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入240,805.39元，上年结转结余59,194.61元。

与上年对比减少2,149,239.62元，同比下降17.04%，主要原因是2023年非税收入项目纳入预算，而2024年非税收入项目未纳入预算，财务总收入预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,163,612.58元，其中:本年收入10,163,612.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,163,612.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,149,239.62元，同比下降17.46%，主要原因是2023年非税收入项目纳入预算，而2024年非税收入项目未纳入预算，财政拨款收入预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,463,612.58元。财政拨款安排支出10,163,612.58元，其中：基本支出10,154,719.38元，与上年对比增加1,245,675.98元，同比增长13.98%，主要原因是2024年编办核定编外聘用人员工资2,500元/人.月纳入财政预算，基本支出相应增加；项目支出8,893.2元，与上年对比减少3,694,915.6元，同比下降99.76%，主要原因是非税收入项目未纳入预算，项目支出相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201教育支出-普通教育-学前教育支出8,469,922.67元，主要用于教师工资福利支出、幼儿园日常办公经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,600元，主要用于退休教师慰问。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出917,039.84元，主要用于教师基本养老保险单位部分缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80,000元，主要用于退休教师职业年金缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出406,969.42元，主要用于教师基本医疗保险单位部分缴费。

21011033卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出267,937.65元，主要用于教师公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,143元，主要用于教师工伤保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，原因是2023年和2024年我园均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县幼儿园2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，原因是2023年和2024年我园均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

学前教育困难学生补助专项资金。

（二）立项依据

学生资助政策一览表。

（三）项目实施单位

昌宁县幼儿园。

（四）项目基本概况

对学前教育“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学前教育，提升学前教育巩固率。

（五）项目实施内容

学前教育“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，300元/生·学年。

（六）资金安排情况

全年预算学前教育家庭经济困难学生补助补助资金160,693.2元，其中县级配套8,893.2元。

（七）项目实施计划

1、成立学前教育困难学生补助专项资金领导工作小组。

2、确认受助学生名单并公示。

3、资金到位后及时发放。

4、发放成功后做好公示、档案保管、项目绩效自评等工作。

（八）项目实施成效

该项目的实施，使需要资助的家庭确实得到资助，为家庭经济困难幼儿顺利完成学业提供了保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县幼儿园资产总额13,704,266.27元，其中，流动资产7,064,369.32元，固定资产6,639,895.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,004,340.48元，其中固定资产增加370,602元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400172103100111