监督索引号53052400172103600000

昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县第二幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县第二幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本园教师、学生以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）机构设置情况

我园共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、教科室、安全办，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.重视园所安全，落实措施。开展好园所人、财、物的常规安全管理工作，进一步抓好防溺水、防交通安全、防食品安全等专项行动，时刻做好防范工作，确保师幼、园所全面安全。每月组织一次安全专题会议，每季度召开一次后勤人员安全教育会议，加强全园教师安全意识，排查安全隐患，保证园所各项工作顺利开展，切实做好幼儿生命安全的第一责任人。

2.实施五育并举，提升保教质量。强化保育工作，提升教学质量，科学幼小衔接，形成家园合力。

3.狠抓队伍建设，提升教师凝聚力。提高幼儿园的保教质量及社会影响力，发挥骨干教师引领示范作用，互帮互学，发挥学带作用，不断培植典型，建立一支园级优秀骨干队伍，并实行任期考核、动态管理，引导教师逐步形成自己的教学特色和风格，争做专家型教师。

4.强化精细化管理。一是加强安全工作管理，层层签订安全责任制；二是加强后勤、财务管理；三是加强常规保教工作管理；四是建立健全各种规章制度。

二、预算单位基本情况

我园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,082,986.12元，其中：一般公共预算6,832,544.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入170,722.41元，上年结转结余79,718.79元。

与上年对比，财务总收入减少1,853,275.42元，下降20.74%，主要原因是2024年度较2023年度人数减少3人，相关配套的人员经费减少，同时非税项目本年度未纳入预算，总体预算收入减少。一般公共预算与上年对比减少1,903,716.62元，下降21.79%，主要原因是2024年度较2023年度人数减少3人，相关配套的人员经费减少，同时非税项目本年度未纳入预算，总体预算收入减少；政府性基金预算为0元，与上年度持平，2023年与2024年无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款为0元，与上年度持平，2023年与2024年无国有资本经营预算；事业收入为0元，与上年度持平，2023年与2024年无事业收入预算；事业单位经营收入为0元，与上年度持平，2023年与2024年无事业单位经营收入预算；其他收入与上年对比减少29,277.59元，同比下降14.64%，主要原因是2024年单位资金项目较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入6,832,986.12元，其中:本年收入6,832,544.92元，上年结转收入441.2元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,832,544.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少，财政拨款收入1,903,275.42元，同比下降21.79%，主要原因是2024年度较2023年度在职人数减少3人，相关配套的人员经费减少，同时非税项目本年度未纳入预算，总体预算收入减少；政府性基金预算与上年度持平，主要原因是2023年与2024年无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款与上年度持平，主要原因是2023年与2024年无国有资本经营预算。与上年对比上年结转收入纯增441.2元，主要原因是2023年度上级学前教育困难补助指标未使用完，2024年继续使用。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,082,986.12元。财政拨款安排支出6,832,986.12元，其中：基本支出6,823,798.12元，与上年对比增加1,453,223.38元，同比增长27.06%，主要原因是2024年度基本支出增加了编外人员项目资金；项目支出9,188元，与上年对比减少3,356,498.8元，同比下降99.73%，主要原因分析2024年度非税项目不再纳入项目预算中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2050201教育支出—普通教育—学前教育支出5,811,041.8元，主要用于教师工资及日常办公经费。

（2）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出511,921.76元，主要用于在编教师基本养老保险缴费。

（3）2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出160,000元，主要用于退休教师职业年金支出。

（4）2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休800元，主要用于退休教师春节慰问支出。

（5）2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出224,186.35元，主要用于在编教师基本医疗保险缴费。

（6）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出119,381.19元，主要用于在编教师公务员医疗补助缴费。

（7）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,655.02元，主要用于在编教师工伤保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县第二幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少1,410元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县第二幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，原因是2023年和2024年我园均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县第二幼儿园2024年公务接待费预算为0元，较上年减少1,410元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是我园2024年预算公务接待人次、批次较2023年减少，不断规范公务接待管理，严格控制接待批次及标准，本年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县第二幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

学前教育困难学生补助专项资金。

（二）立项依据

2023年学生资助政策一览表。

（三）项目实施单位

昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）。

（四）项目基本概况

对学前教育“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学前教育，提升学前教育巩固率。全年预算补助资金138,750元，其中县级配套资金8,746.8元，年终结转上级资金441.2元。

（五）项目实施内容

学前教育“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，300元/生·学年。

（六）资金安排情况

全年预算学前教育家庭经济困难学生补助补助资金138,750元，其中县级配套资金8,746.8元，年终结转上级资金441.2元。

（七）项目实施计划

学前教育家庭经济困难学生补助项目分为春、秋两个季度进行，春季学期计划2024年7月底完成，秋季学期2024年12月底完成。

（八）项目实施成效

该项目的实施，向我园内就读的家庭经济困难学生提供生活补助，减轻家庭困难的负担，提升学前教育巩固率，保证适龄儿童能够顺利入学。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县第二幼儿园资产总额2,401,966.73元，其中，流动资产499,432.27元，固定资产1,902,534.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少49,603.85元，其中固定资产增加205,808元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）2024年部门预算公开表

监督索引号53052400172103600111