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昌宁县水文水资源管理中心2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县水文水资源管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县水文水资源管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县水文水资源管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县水资源管理、配置、节约和保护工作。负责实施最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核。全面落实全县用水总量控制。组织水量分配工作并监督实施。按规定组织开展水资源评价和水资源承载能力预警有关工作，组织实施水资源监控能力建设。拟订节约用水相关制度，指导计划用水和节约用水工作。负责落实用水总量控制制度相关工作，组织实施用水效率控制制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导节水宣传教育工作，推动实施节水行动。按照有关规定指导城市供水、排水、节水、污水处理回用等方面的工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。配合上级开展跨流域水资源供需形势分析，指导各乡镇开展水资源供需形势分析。指导监督跨乡镇调水工程调度管理工作。

（二）机构设置情况

昌宁县水文水资源管理中心为县水务局下属的股所级财政全额拨款公益一类事业单位。中心无内设机构，所属单位：0个。

（三）重点工作概述

以最严格水资源管理工作为中心，紧紧围绕国务院、省、市相关要求，以落实“三条红线”控制目标为重点，抓好全县用水总量和强度双控；强化取水许可管理，严格执行取水许可管理制度，完善取水许可与水资源论证报告整合审批程序；强化地下水管理，严厉打击非法开采地下水行为；完成水资源用水统计直报系统报送工作，完成水资源节水年报、水资源年报、水资源公报等报送工作；建立在线监测计量体系，强化重点用水单位实时监控，严格计划用水管理，加强水资源费征收及管理；加强生态流量监督管理，加大小水电站生态流量定期抽查力度，实行小水电站生态流量泄放设施及监测设备故障报备制度；加强饮用水水源地保护，保障饮用水安全；严格落实节约用水管理制度，完成恩红世纪城、朝阳小区2个节水小区创建及县公安局、县应急管理局、县残疾人联合会3个节水机关创建；加强水资源保护宣传工作，提高水资源管理行政能力，健全和完善水资源管理体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入340,303.41元，其中：一般公共预算340,132.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转结余(非财政拨款结转结余)171.03元。

与上年234,627.71元对比增加105,675.7元，增45.04%。主要原因：在职人员增加1人，人员经费增加101,799.47元、公用经费增加3,858.38元；其他收入减少(单位往来补助资金）153.18元，非财政拨款结转结余(单位往来补助资金）增加171.03元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入340,132.38元，其中:本年收入340,132.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340,132.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年234,474.53元对比增加105,657.85元，增45.06%。主要原因：在职人员增加1人，人员经费增加101,799.47元、公用经费增加3,858.38元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出340,303.41元。财政拨款安排支出340,132.38元，其中：基本支出340,132.38元，与上年234,474.53元对比增加105,657.85元，增45.06%，主要原因：在职人员增加1人，人员经费增加101,799.47元、公用经费增加3,858.38元；其他支出（单位往来补助资金）171.03元，与上年153.18元对比，增加17.85元，增11.65%，主要原因:单位往来补助资金增加17.85元。

财政拨款安排支出340,132.38元。按功能科目分类：社会保障和就业支出41,187.54元，卫生健康支出28,044.33元，农林水支出270,900.51元。

⑴2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：41,187.54元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

⑵2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：17,637.5元，主要用于单位基本医疗保险缴费17,049.5元、大病保险缴费588元。

⑶2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8,856.88元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助缴费。

⑷2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：1,549.95元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

⑸2130311农林水支出-水利-水资源节约管理与保护：270,900.51元，主要用于在职人员基本工资100,776元，津贴补贴9,240元，奖金8,398元，绩效工资139,008.12元，失业保险1,549.95元，办公费4,500元，差旅费3,000元，工会经费4,428.44元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县水文水资源管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水文水资源管理中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：水文水资源管理中心无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

水文水资源管理中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：水文水资源管理中心属水务局二级单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

水文水资源管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：水文水资源管理中心无车辆编制，无车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县水文水资源管理中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因：本单位为事业单位无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县水文水资源管理中心资产总额171.03元，其中，流动资产171.03元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17.85元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400233200300111