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昌宁县农业机械化技术推广站2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县农业机械化技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县农业机械化技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县农业机械化技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实农业机械化政策、措施，拟订农机推广规划、计划及项目建议。

2.承担农机推广项目的实施。

3.负责维护农机作业秩序。

4.负责组织农机驾驶员、操作员的技术考核等相关工作。

5.负责农机驾驶、操作、维护人员的技术培训。

6.负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广。

7.负责开展农机技术咨询、交流和科普宣传工作。

8.负责组织开展农机产品质量投诉受理、质量纠纷调解、质量调查、质量信息咨询服务等工作。

9.负责对农机社会化服务组织的技术指导。

（二）机构设置情况

昌宁县农业机械化技术推广站共设置4个内设机构，分别是办公室、财务室、培训组、推广组，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施好农机购置补贴政策。全面贯彻落实农机购置补贴政策，重点支持粮油等重要农产品和特色优势农作物生产，引导推广先进适用、绿色智能、复式作业、高效率、山区适用机械等现代农机装备，加快弥补我县农业生产关键、薄弱环节的机械化短板。力争全年完成农机购置补贴资金3,500,000元以上，新增农业机械2000台套以上。

2.积极探索农机推广培训新模式。加强与农机生产、经营单位和服务组织的协调配合，广泛组织开展农机集成技术推广培训，努力提升机手作业质量，2024年力争完成机手培训1000人次以上。

3.培育和支持区域内农机专业合作社发展。培育和支持本区域范围内制度健全、管理规范、带动力强、社会效益好的粮油作物和高原特色经济作物的农机专业合作社，引导农机专业合作社解决农机具露天存放、推动粮油等重要农产品提高产后干燥机械化、水稻育秧水平等瓶颈问题；使其在农业生产全程机械化、农机农艺融合、带动社员增收致富、促进农户节本增效等方面发挥示范引领、模范表率作用。年内培育和支持区域内农机专业合作社发展2家。

4.切实抓好水稻全程机械化示范样板创建。依托省级农业发展专项资金（农机化发展与购置补贴）项目，创建水稻全程机械化生产县级核心示范样板5块200亩，辐射带动30000亩。进一步加快先进适用农机装备推广步伐、加大农机农艺集成配套技术推广力度，探索新的农机农艺结合，促进节本增效，助力全县农业机械化水平稳步提升和农村的经济发展，为农机化新技术助力粮食单产提升提供可复制推广的机械化技术模式和解决方案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,676,721.79元，其中：一般公共预算财政拨款2,289,739.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理的收入0元，事业收入113,300.00元，事业单位经营收入0元，其他收入134,660.59元。

与上年对比，总收入比上年预算增加533,701.64元，增加24.90%，一般公共预算财政拨款增加324,657.02元，事业收入增加113,300.00元，其他收入增加95,744.62元。主要原因：一是工资调整，人员经费增加；二是拖拉机驾驶培训收入列为事业收入；三是代收租房户水电费列入其他收入；四是上年度实施项目没有完工，转为下年度的结转。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,428,761.20元，其中:本年收入2,289,739.20元，上年结转收入139,022元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,289,739.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加324,657.02元，同比增长15.43%，变动原因主要是在职人员工资、职业年金、基本养老保险等社会保障缴费增加，上年结转收入增加。

四、算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,676,721.79元。财政拨款安排支出2,428,761.2元，其中：基本支出2,176,439.2元，与上年对比增加87,335.02元，同比增加4.18%。主要原因分析在职人员工资，职业年金、基本养老保险等社会保障缴费增加；项目支出252,322元，与上年对比增加237,322元，同比增加1582.15%，主要原因分析不同年度实施的项目不同，2024年将实施省级农机购置补贴与应用补贴专项资金项目135,080元、省级农业发展专项资金项目3,942元、农机培训收费成本性支出补助资金项目113,300元。主要原因分析单位往来补助资金项目将上年未纳入预算的代收租房户水电费在纳入当年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080802社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出4,000元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出238,975.45元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出160,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080501社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出19,392元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出106,774.94元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出74,257.95元，主要用于公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,651.19元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,683,687.67元，主要用于人员经费支出1,508,875.74元，公用经费支出61,511.93元，项目支出113,300元；

2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展支出139,022元，主要用于个人农业生产补贴、培训费、办公费、差旅费等项目支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业机械化技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动情况。

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业机械化技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元。

无增减变化原因是单位没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

昌宁县农业机械化技术推广站2024年公务接待费预算为0元。

无增减变化原因是上年今年无此业务预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业机械化技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为0元。

无增减变化原因是单位没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

农机培训收费成本性支出补助资金项目。该项目的年度目标是开展拖拉机、联合收割机驾驶培训班2期，培训学员25人。落实到具体绩效指标上，数量指标上培训驾驶员25人；质量指标上培训合格率≧95%以上；社会效益指标上就业率>95%以上；满意度指标上服务对象满意度在95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县农业机械化技术推广站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动情况。

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县农业机械化技术推广站资产总额1,058,605.51元，其中，流动资产147,805.28元，固定资产910,800.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加62,943.05元，其中固定资产减少41,675.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产78项，账面原值505,569元，实现资产处置收入17,277元；资产使用收入63,000元，其中出租资产1032.69平方米，资产出租收入63,000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400232601000111